宁县人民政府

宁县和盛镇昌盛社区2017年决算公开说明

1. 基本情况

   （一）单位基本情况

   宁县和盛和盛镇昌盛社区隶属和盛镇人民政府管理，财务隶属关系为三级及以下单位，属财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

   (二)部门职责

1、服务职责组织社区居民开展便民利民的社区服务和为社区特殊群体提供福利性服务，开展以劳动就业保障为重点的社会事务性服务，为社区弱势群体提供保障救助服务。

2、管理职责在有关部门的指导下组织社区居民进行自治管理，搞好社会保障、卫生、计生、治安、文化等各项管理，完成社区居民代表大会和社区议事委员会确定的目标任务。

3.教育职责组织引导社区居民开展法制教育、公德教育和科学文化知识教育，组织社区居民开展健康有益的文化娱乐和体育活动，形成具有本社区特点的文化氛围。增强社区居民的归属感和凝聚力，提高社区文明的文明创建水平。 4.监督职责对政府有关部门和其它社区特色组织履行其职责的情况进行必要的监督并将监督意见及时向有关部门或上级投诉。

（三）机构设置情况

宁县和盛镇昌盛社区属于事业单位，财务隶属关系为三级及以下单位，资产管理部门为宁县财政局国资办，执行财务会计制度为新事业单位会计制度。本年度本单位机构情况无增减变动。

（四）机构情况及增减变动原因

我单位现无内设机构，较2016年无变化。

（五）人员情况及增减变动原因

我单位核定事业编制2人，现有在职人员7人。超编人员为最近几年分配人员，属于在岗不在编。较2016年无变化。

1. 预算执行情况分析

   本单位严格执行预算，未改变资金用途和使用方向，本年度财政拨款57.95万元，按功能分类科目：一般行政管理事务,占总收入100%，实际支出为64.24万元（包含2016年度结转结余8.61万元），按功能分类科目：一般行政管理事务,占总支出100%，本年度结转结余2.32万元。

2. 综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

   （一）2017年综合收支情况

   本年度实际总收入57.95万元（其中：财政拨款收入57.95万元，事业收入0万元，其他收入0万元），按功能分类科目：一般行政管理事务57.95万元。2016年结转收入 8.61万元。

   本年度总支出64.24万元（其中：基本支出64.24万元，项目支出0万元），按功能分类科目：一般行政管理事务64.24万元。按经济分类科目：工资福利支出35.33万元，商品和服务支出19.85万元,对个人和家庭的补助8.40万元，其他资本性支出0.66万元。2017年12月31日结转2.32万元。

3. 公共预算财政拨款收支情况

   本年度公共财政预算收入57.95万元（其中：财政拨款收入57.95万元，事业收入0万元，其他收入0万元），按功能分类科目：一般行政管理事务57.95万元。2016年结转收入8.61万元。

   本年度公共财政预算支出64.24万元（其中：基本支出64.24万元，项目支出0万元），按功能分类科目：一般行政管理事务64.24万元。按经济分类科目：工资福利支出35.33万元，商品和服务支出19.85万元,对个人和家庭的补助8.40万元，其他资本性支出0.66万元。2017年12月31日结转2.32万元。

4. 与上年决算数据对比情况

   2017年总收入较2016增加3.99万元，增加原因主要是本年度工资正常晋升、专项经费增加等变化引起。

   2017年总支出较2016增加17.17万元，其中：工资福利支出增加1.23万元，商品服务支出增加12.78万元，对个人和家庭的补助增加2.9万元，其他资本性支出增加0.26万元。支出增加主要原因：一是2016年度结转结余数额较大；二是房屋租赁费上调；三是本年度在职人员调资。

   (四)本年财政拨款与年初预算对比情况

   本年度财政拨款57.95万元与2017年度年初预算43.34相比增加14.61万元 。按功能分类科目比较：一般行政管理事务增加14.61万元。

   四、“三公”经费支出情况情况

   2017年，我单位“三公经费”0元，（其中：出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费0元）；与2016年“三公经费”支出0元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支0元，公务接待费0元）相比较无变化。

五、关于机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出28.91万元，比2017年年初预算增加21.29万元，主要是因为房屋租赁费支出较大；比 2016年增加12.97万元，增长55.1%。主要原因为年初未预算房屋租赁费用。

1. 政府采购支出情况

   本单位今年基本支出无预算政府采购项目

   七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产情况如下：年初固定资产为6.25万元，年末固定资产为6.92万元,其中通用设备5.78万元，家具、用具、装具1.15万元。实际增加固定资产0.67万元。

1. 预算绩效情况说明

   本单位2017年预算全部为基本支出，保障单位职工工资全额发放及单位正常运转，职工工资全县统发，机关公用经费使用良好，未改变资金用途和使用方向。

   八、名词解释

   财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

   机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。