春荣镇欣荣社区2017年决算公开_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

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生效日期：	2018-08-17	废止日期：
文号：		所属主题：	财政预决算

春荣镇欣荣社区2017年决算公开

来源：发布时间：2018-08-17 浏览次数：次【字体：小大】

一、基本情况

（一）单位基本情况

欣荣社区成立于2007年11月，隶属于宁县春荣镇,辖区面积2平方公里。社区两委班子健全，有机关单位6个，城镇居民143名，有党员18名。社区现有正式职工7名。

（二）部门职责

1、宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；

2、办理本居民地区居民事业的公共事务和公益事业；

3、调解民间纠纷；

4、协助维护社会治安；

5、协助人民政府或者它的派出所机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项工作；

6、向人民政府或者它的派出所机关反映居民的意见、要求和提出建议。

（三）机构设置情况

我单位为财政全额拨款的事业单位，现有独立编制机构数1个。机构较2016年比较无增减变动。

（四）机构情况及增减变动原因

我单位现无内设机构。较2016年无增减变化。

（五）人员情况及增减变动原因

我单位现有事业编制2名。实有事业人员 7人，较2016年无增减变化。

二、预算执行情况分析

我单位2017年年初预算48.01万元，调整预算数为48.2322万元，年初结转0.05万元，收入决算数48.2822万元。收入决算数比年初预算增加0.2722万元，增长0.57%，主要原因是财政拨款收入预算调整增加0.2222万元。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入48.2322万元（其中：财政拨款收入 48.2322万元），按功能分类科目：城乡社区支出48.2322万元。2016年结转收入 0.05万元。

本年度总支出 48.2822万元（其中：基本支出 48.2822万元，），按功能分类科目：城乡社区支出48.2322万元。按经济分类科目：工资福利支出40.1722万元（基本工资15.6172万元，津贴补贴18.555万元，对个人和家庭的补助6万元）；办公费1.2816万元，电费0.1005万元，邮电费0.168万元，差旅费0.975元，维修费0.592万元，劳务费4.32万元，工会会费0.3306万元，福利费0.3306万元。2017年12月31日结转0.0117万元（财政收回）。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入48.2322万元（其中：财政拨款收入48.2322万元，），按功能分类科目：城乡社区支出48.2322万元。2016年结转收入0.05万元。

本年度公共财政预算支出 48.2822 万元（其中：基本支出 48.2822万元），按功能分类科目：城乡社区支出48.2822万元。按经济分类科目：工资福利支出40.1722万元（基本工资15.6172万元，津贴补贴18.555万元，对个人和家庭的补助6万元）；办公费1.2816万元，电费0.1005万元，邮电费0.168万元，差旅费0.975元，维修费0.592万元，劳务费4.32万元，工会会费0.3306万元，福利费0.3306万元。2017年12月31日结转0.0117万元（财政收回）。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016增加5.9680万元，其中：按照功能分类科目对比。原因为：人员工资增加。

2017年总支出较2016增加3.89489万元，其中：按照功能分类科目对比。原因是人员工资增加4.808万元,公用经费缩减开支0.9131万元。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

本年财政拨款48.2322万元，其中城乡社区支出48.2322万元，上年结转0.05万元。年初预算48.01万元，其中城乡社区支出48.2322万元，本年财政拨款比年初预算增加0.2222万元。原因：人员工资增加。按经济科目对比：工资福利支出年初预算33.06万元，财政拨款工资福利支出40.1722万元（基本工资15.6172万元，津贴补贴18.555万元），财政拨款比年初预算增加7.1122万元。主要原因是人员工资增加。商品和服务支出年初预算14.95万元，财政拨款8.0983万元，财政拨款比年初预算减少6.8517万元，原因是公用经费缩减开支。

四、“三公”经费支出情况情况

本单位无“三公经费”支出

五、关于机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出8.0983万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2016年减少0.91311万元，降低10.13%。主要原因是：公用经费缩减开支。

六、政府采购支出情况情况

我单位无政府采购支出。

七、国有资产増减、利用情况

固定资产年初余额11.131万元，固定资产年末余额11.131万元。所有固定资产都能够充分有效地利用，无困置浪费现象,在固定资产维护上无乱用、丢失、毁损、非正常报废现象。

八、预算绩效情况说明

2017年我单位未开展项目支出绩效评价。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、决算公开内容

2017年度部门决算公开表。

附表2-1

收入支出决算总表
公开01表
部门：春荣欣荣社区单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	48.23	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七、城乡社区支出	20	48.27
	8		……	21
本年收入合计	9	48.23	本年支出合计	22	48.27
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	0.05	年末结转和结余	24	0.01
	12			25
合计	13	48.28	合计	26	48.28
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表
公开02表
部门：春荣欣荣社区单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		48.23	48.23
212	城乡社区支出	48.23	48.23
21201	城乡社区管理事务	48.23	48.23
2120102	一般行政管理事务	48.23	48.23



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表
公开03表
部门：春荣欣荣社区单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48.27	48.27
212	城乡社区支出	48.27	48.27
21201	城乡社区管理事务	48.27	48.27
2120102	一般行政管理事务	48.27	48.27



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：春荣欣荣社区单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	48.23	一、一般公共服务支出	15			0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、城乡社区支出	21
	8		……	22
本年收入合计	9	48.22	本年支出合计	23	48.27	48.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.05	年末结转和结余	24	0.01	0.01	0.00
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	48.28	合计	28	48.28	48.28	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：春荣欣荣社区单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		48.27	48.27
212	城乡社区支出	48.27	48.27
21201	城乡社区管理事务	48.27	48.27
2120102	一般行政管理事务	48.27	48.27



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：春荣欣荣社区单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	40.17	302	商品和服务支出	8.10	310	其他资本性支出
30101	基本工资	15.61	30201	办公费	1.28	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	18.56	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.17	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	6.00	30211	差旅费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.59	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.32	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.33	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	0.33	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		40.17		公用经费总计				8.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：春荣欣荣社区单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：春荣欣荣社区单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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