宁县人民政府

一、基本情况

（一）单位基本情况

金村乡人民政府为全额拨款行政事业单位，属二类乡镇，内设机构7个，其中有金村乡文化服务中心、金村乡社会事务服务中心、金村乡农业服务中心、金村乡农经财政服务中心、金村乡动植物防控和农产品质量监管服务中心、金村乡镇农村公路管理所、金村乡水利工作站。现有行政编制18名，事业编制37人，实有行政人员13人，事业人员35人，退休2人，遗属供养3人。

(二)  部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（三）机构设置情况

我乡属三类乡镇，行政事业单位，现有内设机构7个，其中有金村乡文化服务中心、金村乡社会事务服务中心、金村乡农业服务中心、金村乡农经财政服务中心、金村乡动植物防控和农产品质量监管服务中心、金村乡农村公路管理所、金村乡水利工作站。核定行政编制18人，事业编制37人。

（四）机构情况及增减变动原因

金村乡人民政府现有内设机构7个，其中有金村乡文化服务中心、金村乡社会事务服务中心、金村乡农业服务中心、金村乡农经财政服务中心、金村乡动植物防控和农产品质量监管服务中心、金村乡农村公路管理所、金村乡水利工作站。较2016年增加金村乡农村公路管理所机构1个，原因按照县编委办机构机构增设文件增加。

（五）人员情况及增减变动原因

金村乡人民政府编制人数总计55人，其中：行政编制18人，事业编制37人；2017年年末在职人员实有人数48人，退休职工2人，遗嘱供养3人。较2016年末减少1人，原因为调出人员1人，

二、预算执行情况分析

1、收入情况分析

2017年度单位实际收到的预算财政拨款收入598.42万元，其他收入20.00万元，总收入为618.42万元。按功能分类科目：一般公共服务支出 461.92万元，占总收入的74.69%；文化教育与传媒支出50.00万元，占总收入的8.08%；社会保障和就业支出10.86万元，占总收入的1.76%；农林水支出72.77万元，占总收入的11.77%；其他支出43.80万元，占总收入的3.7%。2016年度结转79.05万元。

2、支出情况分析

2017年度总支出639.35万元，其中：基本支出451.18万元，项目支出188.17万元。按功能支出分类科目：一般公共服务支出 461.92万元，占总支出的72.25%；文化教育与传媒支出50.00万元，占总支出的7.82%；社会保障和就业支出10.86万元，占总支出的1.69%；农林水支出72.77万元，占总支出的11.38%；其他支出43.80万元，占总支出的6.86%；年末结转58.12万元。

 

3、与上年度数据对比分析

2016年预算财政拨款总收入为440.92万元,2017年较2016年预算财政拨款总收入增加157.5万元，原因是项目支出增加；2016年总支出为469.12万元，2017年较2016年总支出增加了170.23万元，原因是专项支出增加。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入598.42万元（其中：财政拨款收入598.42万元），按功能分类科目：一般公共服务支出 461.92万元；文化教育与传媒支出50.00万元；社会保障和就业支出10.86万元；农林水支出 72.77万元；其他支出43.8万元。2016年结转收入79.05万元。

本年度总支出639.35万元（其中：基本支出451.18万元，项目支出188.17万元），按功能分类科目：一般公共服务支出 461.92万元，文化教育与传媒支出50.00万元，社会保障和就业支出10.86万元，农林水支出 72.77万元，其他支出43.80万元。按经济分类科目：工资和福利支出201.95万元，商品和服务支出136.98万元，对个人和家庭补助支出112.25万元。2017年12月31日结转58.12万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入598.42万元（其中：财政拨款收入554.62万元，政府性基金预算财政拨款43.8万元），按功能分类科目：一般公共服务支出461.92万元，文化教育与传媒支出50.00万元，社会保障和就业支出10.86万元，农林水支出 72.77万元，其他支出43.80万元，2016年结转收入79.05万元。

本年度公共财政预算支出595.55万元（其中：基本支出451.18万元，项目支出144.37万元），按功能分类科目：一般公共服务支出 461.92万元，文化教育与传媒支出50.00万元，社会保障和就业支出10.86万元，农林水支出 72.77万元，其他支出43.80万元。按经济分类科目：工资和福利支出201.95万元，商品和服务支出136.98万元，对个人和家庭补助支出112.25万元，2017年12月31日结转38.12万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016增加157.5万元，其中：按功能分类科目一般公共服务支出增加87.99万元，文化体育与传媒支出增加50.00万元，农林水支出增加15.67万元，其他支出增加43.80万元。按经济分类科目对个人和家庭补助增加45.42万元，商品和服务支出增加46.93万元，原因是项目支出增加。

2017年总支出较2016增加170.23万元，其中：功能分类科目：一般公共服务支出增加87.99万元，文化体育与传媒支出增加50.00万元，农林水支出增加15.67万元，其他支出增加43.80万元。按经济分类科目对个人和家庭补助增加45.42万元，商品和服务支出增加46.93万元，原因是项目支出增加。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

2017年度单位收到预算财政拨款收入554.62万元，年初预算308.92万元，增加245.7万元。按功能分类科目：一般公共服务支出增加163.46万元,文化体育与传媒支出增加50.00万元,社会保障和就业支出增加 0.41 万元，其他支出43.8万元，原因年初预算未考虑职工工资增长和项目支出因素。按经济分类科目：对个人和家庭补助支出增加101.7万元，商品和服务支出增加46.93万元，原因项目支出、职工工资福利及办公经费增长等因素。

四、“三公”经费支出情况

2017年“三公经费”决算支出为7.90万元。其中：

1、2017年度未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费支出为零。

2、2017年度未购置公务用车，购车支出为零；年末公务用车保有量1辆，较2016年无变化。车辆运行维护费支出7.90万元。较2016年车辆运行维护费增加6.72万元，原因新调拨公务车车辆排量大、油耗高、车辆维修成本支出较大。

3、2017年度公务接待费无支出，较2016年无变化。

五、关于机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出136.98万元，比 2016年增加46.93万元。主要原因是办公经费增长。

六、政府采购支出情况情况

本单位2017年度无政府采购支出，较2016年无变化。七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，为一般公务用车1辆，其他车辆1辆，主要用于农业服务支出。办公用房面积为2803平方米。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金72.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对南堡村部广场、老庄村幸福院、兰庄村部广场等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出72.77万元。项目绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，南堡村部广场、老庄村幸福院、兰庄村部广场项目自评得分为良，项目全年预算数为72.77万元，执行数为72.77万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改善基础设施建设；二是提高人民群众生活优越感。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

  机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表2-1
收入支出决算总表
					公开01表
部门：宁县金村乡人民政府					单位：万元
收入			支出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	598.42	一、一般公共服务支出	15	461.92
其中：政府性基金预算财政拨款	2	43.80	二、外交支出	16
二、上级补助收入	3		三、国防支出	17
三、事业收入	4		四、公共安全支出	18
四、经营收入	5		五、文化教育与传媒支出	19	50.00
五、附属单位上缴收入	6		六、社会保障和就业支出	20	10.86
六、其他收入	7	20.00	七、医疗卫生与计划生育支出	21
	8		八、农林水支出	22	72.77
	9		九、其他支出	23	43.80
本年收入合计	10	618.42	本年支出合计	24	639.35
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25
年初结转和结余	12	79.05	年末结转和结余	26	58.12
	13			27
合计	14	697.47	合计	28	697.47
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

附表2-2
收入决算表
									公开02表
部门：宁县金村乡人民政府									单位：万元
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			618.42	598.42					20.00
201		一般公共服务支出	438.87	418.87					20.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	424.40	404.40					20.00
2010301		行政运行	342.00	342.00
2010302		一般行政管理事务	82.40	62.40					20.00
20105		统计信息事务	0.47	0.47
2010507		专项普查活动	0.47	0.47
20132		组织事务	14.00	14.00
2013299		其他组织事务支出	14.00	14.00
20199		其他一般公共服务支出
2019999		其他一般公共服务支出
207		文化体育与传媒支出	50.00	50.00
20799		其他文化体育与传媒支出	50.00	50.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	50.00	50.00
208		社会保障和就业支出	10.86	10.86
20805		行政事业单位离退休	10.86	10.86
2080504		未归口管理的行政单位离退休	10.86	10.86
213		农林水支出	74.89	74.89
21305		扶贫	1.50	1.50
2130599		其他扶贫支出	1.50	1.50
21307		农村综合改革	73.39	73.39
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	73.39	73.39
229		其他支出	43.80	43.80
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	43.80	43.80
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	23.80	23.80
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

附表2-3
支出决算表
								公开03表
部门：宁县金村乡人民政府								单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			639.35	451.18	188.17
201		一般公共服务支出	461.92	370.05	91.87
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	433.45	370.05	63.40
2010301		行政运行	370.05	370.05
2010302		一般行政管理事务	63.40		63.40
20105		统计信息事务	0.47		0.47
2010507		专项普查活动	0.47		0.47
20132		组织事务	14.00		14.00
2013299		其他组织事务支出	14.00		14.00
20199		其他一般公共服务支出	14.00		14.00
2019999		其他一般公共服务支出	14.00		14.00
207		文化体育与传媒支出	50.00		50.00
20799		其他文化体育与传媒支出	50.00		50.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	50.00		50.00
208		社会保障和就业支出	10.86	10.86
20805		行政事业单位离退休	10.86	10.86
2080504		未归口管理的行政单位离退休	10.86	10.86
213		农林水支出	72.77	70.27	2.50
21305		扶贫	1.50		1.50
2130599		其他扶贫支出	1.50		1.50
21307		农村综合改革	71.27	70.27	1.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	71.27	70.27	1.00
229		其他支出	43.80		43.80
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	43.80		43.80
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	23.80		23.80
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：宁县金村乡人民政府							单位：万元
收入			支出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	554.62	一、一般公共服务支出	15	461.92	461.92
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.80	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、文化体育与传媒支出	18	50.00	50.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	10.86	10.86
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20
	7		七、农林水支出	21	72.77	72.77
	8		八、其他支出	22	43.80		43.80
本年收入合计	9	598.42	本年支出合计	23	639.35	595.55	43.80
年初财政拨款结转和结余	10	79.05	年末结转和结余	24	38.12	38.12
一般公共预算财政拨款	11	79.05		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	677.47	合计	28	677.47	633.67	43.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：宁县金村乡人民政府					单位：万元
项  目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			595.55	451.18	144.37
201		一般公共服务支出	461.92	370.05	91.87
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	433.45	370.05	63.40
2010301		行政运行	370.05	370.05
2010302		一般行政管理事务	63.40		63.40
20105		统计信息事务	0.47		0.47
2010507		专项普查活动	0.47		0.47
20132		组织事务	14.00		14.00
2013299		其他组织事务支出	14.00		14.00
20199		其他一般公共服务支出	14.00		14.00
2019999		其他一般公共服务支出	14.00		14.00
207		文化体育与传媒支出	50.00		50.00
20799		其他文化体育与传媒支出	50.00		50.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	50.00		50.00
208		社会保障和就业支出	10.86	10.86
20805		行政事业单位离退休	10.86	10.86
2080504		未归口管理的行政单位离退休	10.86	10.86
213		农林水支出	72.77	70.27	2.50
21305		扶贫	1.50		1.50
2130599		其他扶贫支出	1.50		1.50
21307		农村综合改革	71.27	70.27	1.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	71.27	70.27	1.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：宁县金村乡人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	201.95	302	商品和服务支出	136.98	310	其他资本性支出
30101	基本工资	83.57	30201	办公费	60.80	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	109.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	8.64	30206	电费	4.31	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3.00	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	7.23	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	112.25	30211	差旅费	11.10	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	9.86	30213	维修（护）费	9.29	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助	56.97	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	45.42	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	25.05	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.35	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	3.95	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	7.90	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		314.20		公用经费总计				136.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：宁县金村乡人民政府											单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4					4	7.90				7.90
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：宁县金村乡人民政府								单位：万元
项  目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计				43.80	43.80		43.80
229		其他支出		43.80	43.80		43.80
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		43.80	43.80		43.80
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		23.80	23.80		23.80
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。