| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2018-08-19 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县公安局2017年决算公开说明
宁县公安局2017年决算公开说明
一、基本情况
（一）基本职能
宁县公安局是隶属县政府管理的正科级直属行政单位，是财政全额供给的一级预算单位。其主要职责是：贯彻执行国家有关公安工作的法律、法规和政策规定，指导全县公安机关各项工作的落实;掌握影响社会稳定、危害县内安全和社会治安的新情况、新问题，分析、预测全县敌社情动态和社会治安形势，研究和制定相应对策;组织、指导侦察破案工作，承办危害国内安全案件、邪教组织犯罪案件、重大经济犯罪案件、重大刑事案件和重大涉油案件，协调处置重大事件、重大治安灾害事故和骚乱;负责治安管理工作，查处危害社会治安秩序的行为；负责依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员的管理工作;负责全县党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安工作；指导企事业单位保卫组织和队伍建设;负责全县禁毒工作和涉毒案件的侦破工作;负责和处置突发恐怖暴力事件，侦破恐怖暴力案件，打击恐怖暴力犯罪组织;负责前来视察、来访的党和国家领导人、重要外宾、重要会议及重点要害部门的安全保卫工作;承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）机构设置
全局设20个机关科室：指挥中心、政工监督室、警务保障室、监察室、审计室、信访室、情报中心、案管中心、刑警大队、禁毒大队、治安大队、国保大队、网安大队、法制大队、预审大队、经侦大队、巡警大队、督察大队、出入境管理大队、看守所；18个乡镇派出所：城关派出所、长庆桥派出所、新庄派出所、太昌派出所、和盛派出所、焦村派出所、平子派出所、良平派出所、中村派出所、米桥派出所、盘克派出所、春荣派出所、九岘派出所、金村派出所、南义派出所、瓦斜派出所、湘乐派出所、早胜派出所。
(三)人员情况
我单位现有行政编制206名，截止2017年12月底实有财政供养人员592人，其中：在职人员510人（民警355人、工人5人、协警128人、临时工22人），离退休人员54人，遗属供养28人。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际总收入6635.34万元（其中财政拨款收入6635.34万元，事业收入0万元，其他收入0万元），较2016年总收入5532.97万元增加了1102.37万元，主要是补发、发放新警执勤岗位津贴及警衔工资462.89万元，宁县拘留所项目工程款309万，长庆桥派出所业务用房工程款192万元。2015年结转162.75万元。
本年度总支出6665.39万元（其中基本支出5518.17万元，项目支出1147.21万元）。较年初预算数4278.15万元增加了2387.24万元，主要是中央转移支付1000万、补发、发放新警执勤岗位津贴及警衔工资462.89万元，宁县拘留所项目工程款309万，长庆桥派出所业务用房工程款192万元年初未列入预算。2017年12月31日结转132.7万元。
三、2017“三公经费”决算支出情况
2017年“三公经费”支出总额为287.15万元（其中：
出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费287.15万元，公务接待费0元）。比2016年“三公经费”支出192.44万元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支192.44万元，公务接待费0元） 增加94.71万元，增加原因为：新增公务用车6六辆，其中两轮摩托车4辆，单价27810元，小型客车一辆，单价458828.21元，轿车一辆，单价236534.19元，共计80.66万元；
四、关于机关运行经费支出说明
本部门2017年度机关运行经费支出1338.31万元，较2016年1359.24万元，降低了20.93万元，除取暖费支出有所下降外其他支出基本持平。
五、政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购支出总额336.51万元，其中：政府采购货物支出149.27万元、政府采购工程支出176.54万元、政府采购服务支出10.7万元。授予中小企业合同金额7.2万元，占政府采购支出总额的2.6%，授予小微企业合同金额2.1万元，占政府采购支出总额的0.76%。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门办公用房面积为：15916.64平方米，价值为2365.39万元；共有车辆47辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车43辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
八、决算公开内容
2017年度部门收支决算公开表（见附件）。
收入支出决算总表 |
|||||
部门：宁县公安局 单位：元 |
|||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
66353423.70 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
16 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
63192258.62 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
18 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
19 |
0.00 |
7 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
20 |
3461625.70 |
|
8 |
0.00 |
21 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
9 |
66353423.70 |
本年支出合计 |
22 |
66653884.32 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
0.00 |
结余分配 |
23 |
0.00 |
年初结转和结余 |
11 |
1627461.45 |
年末结转和结余 |
24 |
1327000.83 |
12 |
0.00 |
25 |
0.00 |
||
合计 |
13 |
67980885.15 |
合计 |
26 |
67980885.15 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
附表2-2 |
|||||||||
收入决算表 |
|||||||||
部门：宁县公安局单位：元 |
|||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
66,353,423.70 |
66,353,423.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
62,891,798.00 |
62,891,798.00 |
||||||
20402 |
公安 |
62,891,798.00 |
62,891,798.00 |
||||||
2040201 |
行政运行 |
50,851,798.00 |
50,851,798.00 |
||||||
2040202 |
一般行政管理事务 |
9,840,000.00 |
9,840,000.00 |
||||||
2040217 |
拘押收教场所管理 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
3,461,625.70 |
3,461,625.70 |
||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,461,625.70 |
3,461,625.70 |
||||||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
3,461,625.70 |
3,461,625.70 |
||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
附表2-3 |
||||||||
支出决算表 |
||||||||
部门：宁县公安局单位：元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
66,653,884.32 |
55,181,743.58 |
11,472,140.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
63,192,258.62 |
51,720,117.88 |
11,472,140.74 |
||||
20402 |
公安 |
63,192,258.62 |
51,720,117.88 |
11,472,140.74 |
||||
2040201 |
行政运行 |
51,420,117.88 |
51,420,117.88 |
|||||
2040202 |
一般行政管理事务 |
9,672,140.74 |
9,672,140.74 |
|||||
2040217 |
拘押收教场所管理 |
2,100,000.00 |
300,000.00 |
1,800,000.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
3,461,625.70 |
3,461,625.70 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,461,625.70 |
3,461,625.70 |
|||||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
3,461,625.70 |
3,461,625.70 |
|||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
部门：宁县公安局单位：元 |
|||||||
收入 |
支出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
66353423.70 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
0 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0 |
0 |
|
3 |
三、国防支出 |
17 |
0 |
0 |
|||
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
63192258.62 |
63192258.62 |
|||
5 |
五、教育支出 |
19 |
0 |
0 |
|||
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
0 |
0 |
|||
7 |
社会保障和就业 |
21 |
3461625.7 |
3461625.7 |
|||
8 |
22 |
||||||
本年收入合计 |
9 |
66353423.70 |
本年支出合计 |
23 |
66653884.32 |
66653884.32 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
1627461.45 |
年末结转和结余 |
24 |
1327000.83 |
1327000.83 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
1627461.45 |
25 |
||||
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
26 |
||||
13 |
0.00 |
27 |
|||||
合计 |
14 |
67980885.15 |
合计 |
28 |
67980885.15 |
67980885.15 |
0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
部门：宁县公安局 单位：元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
66,653,884.32 |
55,181,743.58 |
11,472,140.74 |
||
204 |
公共安全支出 |
63,192,258.62 |
51,720,117.88 |
11,472,140.74 |
|
20402 |
公安 |
63,192,258.62 |
51,720,117.88 |
11,472,140.74 |
|
2040201 |
行政运行 |
51,420,117.88 |
51,420,117.88 |
||
2040202 |
一般行政管理事务 |
9,672,140.74 |
9,672,140.74 |
||
2040217 |
拘押收教场所管理 |
2,100,000.00 |
300,000.00 |
1,800,000.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,461,625.70 |
3,461,625.70 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,461,625.70 |
3,461,625.70 |
||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
3,461,625.70 |
3,461,625.70 |
||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
部门：宁县公安局单位：元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
34,409,748.00 |
302 |
商品和服务支出 |
9,468,977.15 |
310 |
其他资本性支出 |
4102823.00 |
30101 |
基本工资 |
10,870,251.00 |
30201 |
办公费 |
3,076,536.64 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
30102 |
津贴补贴 |
22,418,990.00 |
30202 |
印刷费 |
100,000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
3,882,290.00 |
30103 |
奖金 |
0 |
30203 |
咨询费 |
188,680.27 |
31003 |
专用设备购置 |
220,533.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
0 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30205 |
水费 |
290,720.65 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
30107 |
绩效工资 |
1,120,507.00 |
30206 |
电费 |
621,475.09 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
191,483.32 |
31008 |
物资储备 |
0 |
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30208 |
取暖费 |
663,230.05 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
7388875.7 |
30211 |
差旅费 |
535,980.16 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
30301 |
离休费 |
0 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
30302 |
退休费 |
2,985,133.70 |
30213 |
维修（护）费 |
1,293,037.60 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30214 |
租赁费 |
78,950.00 |
310019 |
其他交通工具购置 |
0 |
30304 |
抚恤金 |
306,422.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
310020 |
产权参股 |
0 |
30305 |
生活补助 |
106,820.00 |
30216 |
培训费 |
111,183.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
30306 |
救济费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
30307 |
医疗费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
65,708.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0 |
30308 |
助学金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
36,646.66 |
30402 |
事业单位补贴 |
0 |
30309 |
奖励金 |
3,990,500.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
30403 |
财政贴息 |
0 |
30310 |
生产补贴 |
0 |
30226 |
劳务费 |
814,875.18 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0 |
30311 |
住房公积金 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
26,889.01 |
307 |
债务利息支出 |
0 |
30312 |
提租补贴 |
0 |
30228 |
工会经费 |
208,700.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
30313 |
购房补贴 |
0 |
30229 |
福利费 |
141,101.80 |
30707 |
国外债务付息 |
0 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
596,088.63 |
399 |
其他支出 |
0 |
30315 |
物业服务补贴 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
12,193.00 |
39906 |
赠与 |
0 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
415,498.09 |
||||||
人员经费总计 |
41,798,623.7 |
公用经费总计 |
13,571,800.15 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
部门：宁县公安局单位：元 |
|||||||||||
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2871510.51 |
0 |
2871510.51 |
806602.4 |
2064908.11 |
0 |
||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
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