宁县人民政府

宁县招商局2017年部门决算公开

一、部门概况

1 、部门职能：贯彻执行国家、省、市关于经济合作、招商引资和对口支援的法律法规、方针政策，拟定全县经济合作、招商引资和对口支援工作规划计划、制度措施和优惠政策并组织实施；负责全县经济合作、招商引资和对口支援工作的协调指导、任务落实和督查考核；承担全县经济合作、招商引资和对口支援项目的对接、洽谈、落实、服务等工作；承办县委、县政府和业务主管部门交办的其他事项。

2、机构设置：宁县招商局隶属县商务局管理，正科级建制，为参公公益一类、财政全额拨款事业单位，内设职能股室3个。

3、人员情况：宁县招商局实有在职人员17人，其中：核定事业编制11名（领导职数3名：局长1名，副局长2名）；非在编副科级纪检组长1名；未定编一般人员5名。

（四）部门决算构成

宁县经济合作局部门决算包括：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收支情况

2017年决算收入198.51元万元，比2016年的180.00万元增长18.51万元，增长率10.28%。（其中：财政拨款收入198.51万元，占100%）。2016年结转14.97万元。

2017年决算支出207.03万元，比2016年的172.20万元增长34.83万元，增长率20.23%。其中财政拨款支出207.03万元，比年初预算的118.34万元增加88.69万元，原因为较上年度本年来宁考察投资客商明显增加，接待服务人次增加。按支出经济分类：基本支出192.03万元，占92.75%；项目支出15万元，占7.25%。按支出功能分类：一般公共服务支出207.03万元，占100% 。2017年12月31日结转6.45万元。

（二） “三公”经费

2017年，我局严格执行中央八项规定及省市县相关政策法规，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费支出27.86万元，比2016年的21.28万元增加6.58万元，增长率30.92%，增长原因为政府进一步加大招商引资工作力度，多措并举推进招商引资工作，来宁考察投资客商批次较往年明显增加，当年接待客商322批1274人次，招商引资公务接待费用增长，2017年除公务接待费27.86万元外，当年无因公出国境人员，出国境人员0团0人，未产生公务用车购置及运行费和因公出国（境）费用。

1.因实施公车改革，2016年9月公车已停用，2017年预算未列支公务用车购置及运行费，也未产生公务用车购置及运行费，公务用车购置及运行费0元，比2016年的7.9万元减少100%。

2.2017年预算未列支公务接待费，2017年产生公务接待费27.86万元，全部为外地来宁考察投资客商接待费用，2017年比2016年增长6.58万元，增长率30.92%。

3.2017年预算未列支因公出国（境）费，也未产生因公出国（境）费，因公出国（境）费0元，和2016年无变化。

（三）机关运行经费

机关运行经费81.58万元，比2016年的53.16万元增加28.42万元，增长率53.46%。增长的原因为：一是由于物价上涨，二是外出招商批次增加，差旅费增长；三是来宁考察投资客商批次增加，接待费用增加。

（四）政府采购支出

我局2017年无政府采购支出。

（五）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，我局固定资产总额为31.98万元，较上年固定资产总额增加2.49万元，增加原因的为新购入便携电脑3台及打印机1台。单位无价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（六）预算绩效管理工作开展情况

我局组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目1个，资金15万元，占2017 年度一般公共预算项目支出的7.25 %。从评价情况来看，本年成功引进河北微聚集团入驻我县，在长庆桥工业集中区投资建设中科产业孵化园，与多家企业签订意向协议招商引资工作取得较好成果，有效推动了我县经济持续、健康、协调发展。

三、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、代管的科室）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。