宁县人民政府

宁县住房制度改革办公室2017年决算公开说明

第一部分其他决算公开信息

一、单位基本情况

宁县住房制度改革办公室是全额拨款事业单位，隶属于宁县住房和城乡建设局，执行事业单位会计制度。

二、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关住房制度改革的方针、政策和措施，指导全县住房制度改革工作；拟订全县住房制度改革方案、配套政策，指导并监督实施；负责经济适用房、集资房、公有住房出售的审批，负责房改房、集资建房、经济适用房的上市交易；负责对住房分配货币化工作的管理，组织实施行政事业单位职工住房补贴工作；负责对企业单位住房分配货币工作的指导。负责全县职工住房档案管理；会同物价部门做好公有住房租金标准的上报，经批准后组织实施；承办县委、县政府和县住房制度改革领导小组交办的其他事项。

三、机构设置情况

根据宁机编发【1993】08号文件，成立宁县住房制度改革办公室，系财政全额拨款的副科级行政单位。

四、机构情况及增减变动原因

内设办公室、人秘股、财务股，较2016年无增减变化。

五、人员情况及增减变动原因

我单位事业编制4人，年末实有在职职工3人，工勤1人，遗属供养人员1人。

六、国有资产占用使用情况

2017年末固定资产为47659.00元。

七、政府采购情况

本单位年末决算无政府采购计划

八、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目决算

九、决算绩效情况

本单位无专项转移支付项目决算

第二部分部门决算情况说明

一、部门经费收支出总体情况说明

2017年财政拨款收入为378659.50元（基本支出358920.16元），上年结转结余资金260.66元。2017年总支出378920.16元，其中：工资福利支出269700元（基本工资140100元，津贴补贴117700元，对个人和家庭的补助63000，绩效工资11900元），商品和服务支出26200元（办公费1200元，水费400，邮电费200元，差旅费16100元，工会会费2500元，福利费2500元，其他交通费1500元，其他商品和服务支出1800元）。

二、“三公”经费决算说明

本单位无“三公”经费决算

三、政府性基金决算说明

本单位无政府性基金决算

四、国有资本经营决算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

五、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表2-1 收入支出决算总表 公开01表
部门：宁县住房制度改革办公室					单位：万元
收入			支出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	37.87	一、一般公共服务支出	14	37.59
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		八、社会保障和就业支出	20	0.30
			十一、城乡社区支出
	8		十九、住房保障支出	21
本年收入合计	9	37.87	本年支出合计	22	37.89
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	0.02	年末结转和结余	24
	12			25
合计	13	37.89	合计	26	37.89
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

附表2-2 收入决算表 公开02表
部门：宁县住房制度改革办公室 单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		37.87	37.87
201	一般公共服务支出	37.57	37.57
20199	其他一般公共服务支出	37.57	37.57
2019999	其他一般公共服务支出	37.57	37.57
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30
20805	行政事业单位离退休	0.30	0.30
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

附表2-3			支出决算表				公开03表
部门：宁县住房制度改革办公室							单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37.89	35.89	2.00
201	一般公共服务支出	37.59	35.59	2.00
20199	其他一般公共服务支出	37.59	35.59	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.59	35.59	2.00
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

附表2-4			财政拨款收入支出决算总表				公开04表
部门：宁县住房制度改革办公室							单位：万元
收入			支出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	37.87	一、一般公共服务支出	15	37.59	37.59
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
			八、社会保障和就业支出		0.30	0.30
	7		十一、城乡社区支出	21
	8		十九、住房保障支出	22
本年收入合计	9	37.87	本年支出合计	23	37.89	37.89
年初财政拨款结转和结余	10	0.02	年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11	0.02		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	37.89	合计	28	37.89	37.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

 

 

 

附表2-5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表
部门：宁县住房制度改革办公室				单位：万元
项  目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		37.89	35.89	2.00
201	一般公共服务支出	37.59	35.59	2.00
20199	其他一般公共服务支出	37.59	35.59	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.59	35.59	2.00
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

附表2-6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表
部门：宁县住房制度改革办公室								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	26.97	302	商品和服务支出	2.62	310	其他资本性支出
30101	基本工资	14.01	30201	办公费	0.12	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	11.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.04	31006	大型修缮
30107	绩效工资	1.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.02	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	6.30	30211	差旅费	1.61	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助	0.30	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	6.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.25	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	0.25	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.15	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.18
人员经费总计		33.27		公用经费总计				2.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

附表2-7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表
部门：宁县住房制度改革办公室											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

附表2-8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表
部门：宁县住房制度改革办公室								单位：万元
项  目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。