宁县人民政府

良平镇人民政府2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

良平镇人民政府，内设4个行政机构设置，现有行政编制22名，机关工勤编制2名，事业编制22名，实有人员49名，临时工2名，实有行政人员21人。离休1人，退休19人，退职1人，遗属供养11人。

（二）部门职责

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。

2、建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，促进农村经济提速展，增加农民收入。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。

4、开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展，保障和改善民生。

5、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作，加强农村社会管理，维护农村社会稳定。

6、加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作；加强基层政权建设；促进农村经济社会和谐发展。

7、完成上级党委、政府安排的其他工作。

（三）机构设置情况

内设四个行政机构，党政综合办公室，经济社会发展办公室，人口和计划生育办公室，社会治安综合治理办公室。

（四）机构情况及增减变动原因

良平镇政府现有内设机构4个，其中分别为党政综合办公室，经济社会发展办公室，人口和计划生育办公室，社会治安综合治理办公室。较2016年机构数目无变化。

（五）人员情况及增减变动原因

良平镇政府现有行政编制22名，机关工勤编制2名，事业编制22名，实有人员49名，临时工2名，实有行政人员21人。离休1人，退休19人，退职1人，遗属供养11人。较2016减少13人，原因为退休干部死亡人数减少，去年实有人员中包含计生文化人数。

二、预算执行情况分析

1．收入支出结构分析

（1）2017年1-12月，我镇实现财政总收入1126.55万元，年初预算605.98万元，占年预算目标计划的185.9%。全年支出1102.03万元，占年财政总收入97.8%；全年基本支出918.47万元，占总支出83.3%，占总收入81.5%;全年项目支出183.56万元，占总支出16.7%，占总收入20%。

（2）本部门收入支出按所属单位分布情况。

宁县良平镇政府独立核算机构数为1，所有收入全部用于政府支出。

2．收入支出与预算对比分析

单位:万元

科目名称	预算数	决算数	增减变化	差异原因分析
一般公共服务支出	476.91	767.29	+60.9%	工资经费增加
社会保障和就业	129.07	167.04	+29.4%	退休人员工资补贴增加
城乡社区支出	10	20	+100%	支出增大
农林水支出	110	147.7	+34.3%	支出增大

3．收入支出与上年度对比分析

与上年度收入支出对比分析及原因说明详见下表

单位:万元

4．年末收支结余情况分析

我单位收支本年度财政补助结转50.03万元。其中青苗补偿费0.03万元，文化广场建设专项资金50万元。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入1126.55万元（其中：财政拨款收入 1126.55万元，事业收入0万元，其他收入0万元），按功能分类科目：一般公共服务支出收入741.81万元，其他文化体育与传媒支出收入50万元，社会保障和就业支出167.04万元，城乡社区支出20万元，农林水支出147.70万元。2016年结转收入25.51万元。

本年度总支出1102.03万元（其中：基本支出918.47万元，项目支出183.56万元），按功能分类科目：一般公共服务支出767.29万元，社会保障和就业支出167.04万元，城乡社区支出20万元，农林水支出147.7万元。按经济分类科目：工资福利支出363.12万元，对个人和家庭的补助379.46万元，商品和服务支出296.56万元，其他资本性支出42.89万元（其中包含价值41.23万元的车辆划拨，实际并未购置车辆）。2017年12月31日结转50.03万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入1106.55万元（其中：财政拨款收入1106.55万元），按功能分类科目：一般公共服务支出767.29万元，社会保障和就业167.24万元，农林水支出147.7万元。2017年结转收入50.03万元。

本年度公共财政预算支出1082.03万元（其中：基本支出918.47万元，项目支出183.56万元），按功能分类科目：一般公共服务支出767.29万元，社会保障和就业167.04万元，农林水支出147.7万元。按经济分类科目：工资福利支出363.12万元，商品和服务支出296.56万元，对个人和家庭的补助支出379.46万元，其他资本性支出42.89万元。2017年12月31日结转50.03万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016年增加113.69万元，其中：一般公共服务支出增加165.11万元，原因为人员工资增加；社会保障和就业等其他支出减少51.42万元。

2017年总支出较2016年增加34.78万元，其中：其一般公共服务支出增加34.78万元，原因为开支增大。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

本年度财政拨款收入较年初预算增加520.57万元，按功能科目分类：一般公共服务支出增加520.57万元，原因为人员工资增加。

三、“三公”经费支出情况

良平镇政府2017年“三公经费”决算数据显示为50.26万元，实际为公务车辆运行维护费9.03万元，因工作人员疏忽误将划拨价值41.23万元的公务用车列入公务车辆购置中，导致年终决算“三公经费”数据增大。相比2016年“三公经费”增长3.03万元，增长率50.5%，增长原因为车辆配置配件老化更新，燃油费增长，单位人员出发频率增长，产生维护费用增长。

四、关于机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出1082.03万元，比 2016年增加275.43万元，增长34.15%。主要原因是：部门人员工资福利增长，商品和服务支出增大，其他资本性支出增大。

五、政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额339.45万元，其中：政府采购货物支出42.89元、政府采购服务支出296.56万元。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本单位固定资产总数7,94.9万元，

共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我镇组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的30.57%。组织对屯庄村综合文化广场建设项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元。

项目绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，屯庄村综合文化广场建设项目自评得分为优，项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该村级文化广场的建设，成为了教育培训党员干部、传播致富信息和先进文化的阵地和“窗口”，进一步提升了村级党组织的形象，增强了村级党组织的凝聚力和战斗力，为丰富和活跃群众精神文化生活、为推进镇村文明搭建了平台。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表2-1
收入支出决算总表
					公开01表
部门：良平镇政府					单位：万元
收入			支出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,126.55	一、一般公共服务支出	14	767.29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		七、其他支出	18
六、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	167.04
	7		十二、城乡社区支出	20	20.00
	8		十三、农林水支出	21	147.70
本年收入合计	9	1,126.55	本年支出合计	22	1,102.03
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	25.51	年末结转和结余	24	50.03
	12			25
合计	13	0.12	合计	26	1,152.06
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表
									公开02表
部门：		良平镇政府							单位：万元
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,126.55	1,126.55
201		一般公共服务支出	741.81	741.81
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	671.29	671.29
2010301		行政运行	552.59	552.59
2010302		一般行政管理事务	118.70	118.70
20105		统计信息事务	1.52	1.52
2010507		专项普查活动	1.52	1.52
20132		组织事务	9.00	9.00
2013299		其他组织事务支出	9.00	9.00
20199		其他一般公共服务支出	60.00	60.00
2019999		其他一般公共服务支出	60.00	60.00
20799		其他文化体育与传媒支出	50.00	50.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	50.00	50.00
208		社会保障和就业支出	167.04	167.04
20805		行政事业单位离退休	163.04	163.04
2080504		未归口管理的行政单位离退休	163.04	163.04
20899		其他社会保障和就业支出	4.00	4.00
2089901		其他社会保障和就业支出	4.00	4.00
212		城乡社区支出	20.00	20.00
21211		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00
2121100		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00
213		农林水支出	147.70	147.70
21305		扶贫	1.00	1.00
2130599		其他扶贫支出	1.00	1.00
21307		农村综合改革	146.70	146.70
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	146.70	146.70
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
								公开03表
部门：		良平镇政府						单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,102.03	918.47	183.56
201		一般公共服务支出	767.29	683.92	83.37
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	683.92	683.92	0.00
2010301		行政运行	565.22	565.22	0.00
2010302		一般行政管理事务	118.70	118.70	0.00
20105		统计信息事务	1.52	0.00	1.52
2010507		专项普查活动	1.52	0.00	1.52
20132		组织事务	9.00	0.00	9.00
2013299		其他组织事务支出	9.00	0.00	9.00
20199		其他一般公共服务支出	72.85	0.00	72.85
2019999		其他一般公共服务支出	72.85	0.00	72.85
208		社会保障和就业支出	167.04	163.04	4.00
20805		行政事业单位离退休	163.04	163.04	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	163.04	163.04	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00
2089901		其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00
212		城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21211		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	0.00	20.00
2121100		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	0.00	20.00
213		农林水支出	147.70	71.51	76.19
21305		扶贫	1.00	0.00	1.00
2130599		其他扶贫支出	1.00	0.00	1.00
21307		农村综合改革	146.70	71.51	75.19
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	146.70	71.51	75.19
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：良平镇政府							单位：万元
收入			支出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,106.55	一、一般公共服务支出	15	767.29	767.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、基金支出	18	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	七、文化体育与传媒支出	19	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	八、社会保障和就业支出	20	167.04	167.04	0.00
	7	0.00	十二、城乡社区支出	21	20.00	0.00	20.00
	8	0.00	十三、农林水支出	22	147.70	147.70	0.00
本年收入合计	9	1,126.55	本年支出合计	23	1,102.03	1,082.03	20.00
年初财政拨款结转和结余	10	25.51	年末结转和结余	24	50.03	50.03	0.00
一般公共预算财政拨款	11	25.51		25	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00
	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00
合计	14	1,152.06	合计	28	1,152.06	1,132.06	20.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：		良平镇政府			单位：万元
项  目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			1,082.03	918.47	163.56
201		一般公共服务支出	767.29	683.92	83.37
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	683.92	683.92	0.00
2010301		行政运行	565.22	565.22	0.00
2010302		一般行政管理事务	118.70	118.70	0.00
20105		统计信息事务	1.52	0.00	1.52
2010507		专项普查活动	1.52	0.00	1.52
20132		组织事务	9.00	0.00	9.00
2013299		其他组织事务支出	9.00	0.00	9.00
20199		其他一般公共服务支出	72.85	0.00	72.85
2019999		其他一般公共服务支出	72.85	0.00	72.85
208		社会保障和就业支出	167.04	163.04	4.00
20805		行政事业单位离退休	163.04	163.04	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	163.04	163.04	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00
2089901		其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00
213		农林水支出	147.70	71.51	76.19
21305		扶贫	1.00	0.00	1.00
2130599		其他扶贫支出	1.00	0.00	1.00
21307		农村综合改革	146.70	71.51	75.19
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	146.70	71.51	75.19

 

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：	良平镇政府							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	363.12	302	商品和服务支出	189.71	310	其他资本性支出	42.89
30101	基本工资	150.40	30201	办公费	101.52	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	194.50	30202	印刷费	3.38	31002	办公设备购置	1.66
30103	奖金	15.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	2.45	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.82	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	10.26	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3.04	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	8.59	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	322.75	30211	差旅费	7.05	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	9.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	118.83	30213	维修（护）费	34.96	31013	公务用车购置	41.23
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	30.13	30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助	75.62	30216	培训费	1.36	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.43	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	88.20	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.95	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.78	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	4.94	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	9.03	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		685.87		公用经费总计				232.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：	良平镇政府										单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车     购置费	公务用车     运行费				小计	公务用车     购置费	公务用车     运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8			0	4	4	50.26		50.26	41.23	9.03
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：		良平镇政府						单位：万元
项  目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计				20	20		20
229		其他支出		20	20		20
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		20	20		20
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		20	20		20
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。