宁县人民政府

宁县焦村镇计生站2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

焦村镇计生站是全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，隶属于乡镇。

(二)部门职责

（1）认真贯彻执行计划生育的政策法规，完成上级下达的各项任务。

（2）向群众宣传计划生育政策、法规、避孕节育、优生优育、生殖健康等知识、帮助群众树立文明、科学、进步的婚育观，保证宣传资料发放到每家每户，主动向计生对象做好说服、动员等工作。

（3）掌握育龄群众结婚、怀孕、生育、节育和生殖健康动态情况，按时发放避孕药具；做好每季度的查环查孕的组织工作，动员应落实节育措施或计划外环孕对象落实节育措施或补救措施；做好育龄对象术前及术后随访、慰问工作。

（4）督促、协助村（居）民及时办理独生子女优待证、生育证、流动人口婚育证明和养老保险等有关手续和证件。

（5）协助街道征收社会抚养费。

（6）做好统计工作，按规定真实、准确、无误地做好各类数据的统计。依时上交，并确保卡、册、表的清洁整。

（三）机构设置情况

宁县焦村镇计生站是全额拨款事业单位，现有独立编制机构数1个。

（四）机构情况及增减变动原因

焦村镇计生站机构情况较2016年无增减变动。

（五）人员情况及增减变动原因

焦村镇计生站现有事业编制16名，实有人员20人，较2016年无增减变动。

二、预算执行情况分析

1、收入情况分析

2017年我单位收入总额为129.83万元，其中财政拨款收入129.83万元，事业收入0万元，其他收入0万元，2016年结转结余3.93万元。

2、支出情况分析

2017年我单位支出总额为133.76万元，其中基本支出133.76万元（工资福利支出96.97万元，商品和服务支出7.99万元，对个人和家庭的补助支出28.80万元），占总支出的100%；专项支出0万元，占总支出的0%。

3、收入支出与预算对比分析

2017年我单位年初预算收入107.26万元，支出决算数133.76万元；年数预算与支出数相差26.50万元，原因是人员工资和福利支出增长。

4、年末收支结转结余情况分析

2017年12月31日结转0.00万元，2017年所有经费全部实现支出。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入129.83万元（其中：财政拨款收入129.83万元，事业收入0万元），按功能分类科目：医疗卫生与计划生育支出129.83万元（其中：财政拨款收入129.83万元，事业收入0万元）。2016年结转收入3.93万元。

本年度总支出133.76万元（其中：基本支出133.76万元，项目支出0万元），按功能分类科目：医疗卫生与计划生育支出133.76万元。按经济分类科目：工资福利支出96.97万元，商品和服务支出7.99万元，对个人和家庭的补助支出28.80万元。2017年12月31日结转0.00万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入129.83万元（其中：财政拨款收入129.83万元，事业收入0万元，其他收入0万元），按功能分类科目：医疗卫生与计划生育支出129.83万元（其中：财政拨款收入129.83万元，事业收入0万元）。2016年结转收入3.93万元。

本年度公共财政预算支出133.76万元（其中：基本支出133.76万元，项目支出0万元），按功能分类科目：医疗卫生与计划生育支出133.76万元。按经济分类科目：工资福利支出96.97万元，商品和服务支出7.99万元，对个人和家庭的补助支出28.80万元。2017年12月31日结转0.00万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016增加5.53万元，其中：一般公共预算财政拨款增加5.53万元。原因为：职工工资提高以及福利费标准提高。

2017年总支出较2016增加13.36万元，其中：人员经费支出比2016年增加5.37万元，原因是本年职工工资以及福利费标准提高。公用经费比2016年增加7.99万元，2016年公用经费于2017年1月支出，使2017年支出增加。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

一般财政预算拨款129.83万元，年初预算财政拨款107.26万元。本年支出按功能分类决算数为133.76万元，其中医疗卫生与计划生育支出133.76万元。按经济分类科目其中工资福利支出96.97万元，商品和服务支出7.99万元，对个人和家庭的补助支出28.80万元。拨款与年初预算相差的原因主要是职工工资提高以及人员经费增加。

三、“三公”经费支出情况情况

宁县焦村镇计生站2017年“三公经费”预算支出为0.00万元，决算支出为0.00万元。2016年“三公经费”预算支出为0.00万元，决算支出为0.00万元。较上年增加0.00万元，原因为：医疗卫生及计划生育公务检查。其中：

1、宁县焦村镇计生站2017年度组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费预算为0.00万元，支出为0.00万元。2016年度组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费预算为0.00万元，支出为0.00万元。本年与上年相比无增减变化。

2、焦村镇计生站2017年度购置公务用车预算为0.00万元，购车支出为0.00万元。2016年度购置公务用车预算为0.00万元，购车支出为0.00万元。本年与上年相比无增减变化。

3、焦村镇计生站2017年度公务用车运行维护费预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出为0.00万元。2016年度公务用车运行维护费预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出为0.00万元。原因为：医疗卫生及计划生育公务检查。

4、焦村镇计生站2017年度公务接待费预算为0.00万元，支出为0.00万元。2016年度公务接待费预算为0.00万元，支出为0.00万元。本年与上年相比预算无增减变化，支出增加0.00万元，同比增长100%。

四、关于机关运行经费支出情况

我单位2017年度机关运行经费支出7.99元，比2016年增加7.99万元，主要原因是：2016年公用经费于2017年1月支出，使2017年支出增加。

五、政府采购支出情况

焦村镇计生站2017年度无政府采购支出。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门无国有资产占用情况。

七、预算绩效情况说明

我单位2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价无涉及项目。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

焦村镇计生站

2018年8月16日

附表2-1
收入支出决算总表
公开01表
部门：宁县焦村镇计生站 单位：万元
收入			支出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	129.83	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	20	133.76
	8			21
本年收入合计	9	129.83	本年支出合计	22	133.76
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	3.93	年末结转和结余	24
	12			25
合计	13	133.76	合计	26	133.76
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表
公开02表
部门：宁县焦村镇计生站 单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		129.83	129.83
210	医疗卫生与计划生育支出	129.83	129.83
21007	计划生育事务	129.83	129.83
2100716	计划生育机构	129.83	129.83
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
公开03表
部门：宁县焦村镇计生站 单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		133.76	133.76
210	医疗卫生与计划生育支出	133.76	133.76
21007	计划生育事务	133.76	133.76
2100716	计划生育机构	133.76	133.76
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：宁县焦村镇计生站 单位：万元
收入			支出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	129.83	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	21	133.76	133.76
	8			22
本年收入合计	9	129.83	本年支出合计	23	133.76	133.76
年初财政拨款结转和结余	10	3.93	年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11	3.93		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	133.76	合计	28	133.76	133.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：宁县焦村镇计生站 单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		133.76	133.76
210	医疗卫生与计划生育支出	133.76	133.76
21007	计划生育事务	133.76	133.76
2100716	计划生育机构	133.76	133.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：宁县焦村镇计生站 单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	96.97	302	商品和服务支出	7.99	310	其他资本性支出
30101	基本工资	42.57	30201	办公费	0.94	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	54.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	28.80	30211	差旅费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	28.80	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.03	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	2.95	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.02	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		125.77		公用经费总计				7.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：宁县焦村镇计生站 单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：宁县焦村镇计生站 单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。