宁县人民政府

宁县三中2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县三中，位于宁县湘乐镇湘乐街，是一所初级中学，全校共有10个教学班，368名学生，59名教师员工。

（二）部门职责

1.贯彻执行党和国家教育体育工作的法律、法规、方针和省、市、县有关政策规定，拟定湘乐镇基础教育事业和学前教育事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.负责全镇基础教育的统筹和协调管理，指导协调全镇基础教育工作和各学校的教育教学改革，指导全镇基础教育工作，扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的检测工作。

3.负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平，按照基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

4.负责我校基础教育教师队伍建设工作；负责实施教师资格制度和教师的继续教育。

5.负责教育法规宣传、教育教学理论研究工作。

6.承办上级教育部门交办的其他事项

（三）机构设置情况

我校原是一所完全中学，高中停招，现变为一所初级中学生，学生数、教师、班级数都减少了。

（四）机构情况及增减变动原因

宁县三中单位现有内设机构3个年级，10个教学班，其中：初一级3个班，初二级3个班，初三级4个班。较2016年减少4个教学班，原因为高中停招。

（五）人员情况及增减变动原因

宁县三中现有事业编制 33 名，实有在职人员59 人，退休 9 人，遗属供养 8 人。较2016减少12人，原因为高中停招。

二、预算执行情况分析

我单位严格按照预算管理制度预算，也按预算收支

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入686.03万元（其中：财政拨款收入680.82万元，事业收入 5.21万元，其他收入 0万元），2016年结转收入8.44万元。

本年度总支出682.97万元（其中：基本支出563.53万元，项目支出119.44万元），2017年12月31日结转11.49 万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入 680.82 万元（其中：财政拨款收入680.82万元，事业收入 5.21 万元，其他收入 0万元），2016年结转收入8.44 万元。

本年度公共财政预算支出680.82万元（其中：基本支出 558.32万元，项目支出 119.44万元），2017年12月31日结转 11.49 万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016增加37.13万元，原因为：教师职称晋升人员较多，增资较大。

2017年总支出较2016增加2.41万元，原因为：上年结转结余44.54万元。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

四、“三公”经费支出情况情况

我单位无“三公”经费支出。

五、关于机关运行经费支出情况

宁县三中属于事业单位，无机关运行经费。

六、政府采购支出情况情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元。

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门办公用房面积为：11659.62平方米，价值为1397.83万元；共有车辆0辆。

八、预算绩效情况说明

我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目1个（营养餐），资金94.46万元，占2017年度一般公共预算项目支出100%。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表2-1                                                                                                     公开01表

收入支出决算总表 

部门：宁县三中					单位：万元
收入			支出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	680.82	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3	5.21	三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	682.97
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		……	20
	8			21
本年收入合计	9	686.03	本年支出合计	22	682.97
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	8.44	年末结转和结余	24	11.49
	12			25
合计	13	694.47	合计	26	694.46

 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2                                                                                                         公开02表

 收入决算表

部门：宁县三中								单位：万元
项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				686.03	680.82		5.21
205			教育支出	604.35	604.35		5.21
	02		普通教育	604.35	604.35		5.21
		04	高中教育	478.78	478.78		5.21
		99	其他普通教育支出	125.56	125.56
208			社会保障与就业	76.47	76.47
	05		行政事业单位离退休	76.47	76.47
		02	事业单位离退休	76.47	76.47

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3                                                                                                 公开03表

支出决算表 

	部门：宁县三中						单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				682.97	563.53	119.44
205			教育支出	682.97	563.53	119.44
	02		普通教育	682.97	563.53	119.44
		04	高中教育	556.20	554.06	2.14
		99	其他普通教育支出	126.78	9.48	117.30
208			社会保障与就业	76.47	76.47
	05		行政事业单位离退休	76.47	76.47
		02	事业单位离退休	76.47	76.47

 注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4                                                                                                   公开04表

财政拨款收入支出决算总表 

部门：宁县三中						单位：万元
收入			支出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	680.82	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	682.97	680.82
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9		本年支出合计	23
年初财政拨款结转和结余	10	8.44	年末结转和结余	24	11.49	11.49
一般公共预算财政拨款	11	8.44		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	689.26	合计	28	694.46	692.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5                                                                                                   公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表 

宁县三中						单位;万元
项  目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3
合计				680.82	558.32	119.44
205			教育支出	680.82	558.32	119.44
	02		普通教育	680.82	558.32	119.44
		04	高中教育	474.52	472.38	2.14
		99	其他普通教育支出	126.78	9.48	117.30
208			社会保障与就业	76.47	76.47
	05		行政事业单位离退休	76.47	76.47
		02	事业单位离退休	76.47	76.47

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表：2-6                                                                                                     公开06表 

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁县三中							单位;万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	467.47	302	商品和服务支出	50.75	310	其他资本性支出	2.64
30101	基本工资	170.26	30201	办公费	10.44	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	184.94	30202	印刷费	0.46	31002	办公设备购置	2.45
30103	奖金	100.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.19
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	2.62	31006	大型修缮
30107	绩效工资	11.65	30206	电费	5.48	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.56	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	8.37	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	4.58	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	76.47	30213	维修（护）费	7.16	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助	85.65	30216	培训费	2.24	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.58	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	4.26	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		629.59		公用经费总计				53.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表：2-7                                                                                                      公开07表 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

部门：宁县三中									单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8                                                                                                      公开08表

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门;宁县三中							单位;万元
项  目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。