宁县人民政府

焦村镇红光社区单位2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县焦村镇红光社区是纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位，属财政全额拨款的事业单位，现执行事业单位会计制度。

(二)部门职责

1、负责社区党的建设、精神文明建设和群团组织建设方面的业务工作；负责社区党代表和出席上级党代会代表的选举及有关工作；负责国防动员及民兵武装工作；组织开展辖区志愿者服务工作；联系辖区人大代表、政协委员工作。

2、负责提供社区文化、科技、教育、就业、社保、民政、住房、旅游、助残相关公共服务和审批（许可）代办服务；宣传和贯彻执行党和国家人口计划生育方针、政策、搞好本社区的人口和计划生育工作；培育、引导、发展社会自治组织，丰富和拓展社区服务内容和载体。

3、负责组织、协调和实施社区内的城市管理工作，组织开展市容环卫的巡查工作；做好违法建筑行为监控，配合做好城市综合执法工作；落实“门前三包”责任制；协调物业公司对本辖区住宅小区的管理工作；发动居民共建整洁、优美、舒适、方便的社区环境；协调配合有关部门做好社区内城市绿化、环境保护、市容卫生、市政建设等工作；配合环保部门做好环境保护、辖区噪音、油烟污染的检查及整治工作。

4、负责组织、协调和实施社区内的社会治安综合治理、普法、禁毒、法律援助等工作；受理群众来信、来访、来电，转送交办信访事项，协调信访案件的处理；落实矛盾纠纷排查及责任追究制度，做好人民调解工作，维护社会稳定；落实安全生产监管责任和企业主体责任；负责辖区安全生产、社会消防监督检查、信息报送、事故调处、隐患排查治理；开展流动人口出租屋登记备案和日常管理工作，做好流动人口数据采集工作，配合公安、计生、司法职能部门做好流动人口居住证办理和社区矫正人员监管、刑释解教人员的帮扶工作，切实做好流动人口公共服务和社会化管理；负责辖区自然灾害的应急管理；协调处理物业管理纠纷，调解物管企业与业主之间、业主邻里之间和社会群众关系。

（三）机构设置情况

焦村镇红光社区为财政全额拨款的事业单位，现有独立编制机构数1个。机构较2016年比较无增减变动。

（四）机构情况及增减变动原因

焦村镇红光社区服务中心内设4个机构。党政工作部、社会事务部、城市管理部、群众工作部（综治维稳工作部）。机构较2016年比较无增减变动。

(五)人员情况及增减变动原因

我单位核定编制2人，事业编制2人。2017年年末实有在职职工10人，无退休人员。2016年实有人数10人，较上年无变动。

二、预算执行情况分析

从预算执行情况来看，焦村镇红光社区2017年度实际总收入65.04万元，其中：财政拨款收入65.04万元，占总收入的100%，本年度总支出69.36万元，其中：基本支出69.36万元，占总支出的100%，从整体情况来看，我单位能严格按照上级相关部门要求，严格财务管理，严格操作流程，保障运行，合理支出，做到了开源节流，量入为出，加大了预算执行的有效性，执行情况较好。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入65.04万元（其中：财政拨款收入65.04万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），按功能分类科目：城乡社区收入65.04万元。2016年结转收入4.39万元。

本年度总支出69.36万元（其中：基本支出69.36万元，项目支出0.00万元），按功能分类科目：城乡社区支出65.04万元。按经济分类科目：基本工资19.84万元，津贴补贴26.52万元，奖金2.10万元，办公费5.34万元，电费0.42万元，邮电费0.24万元，差旅费1.21万元，维修(护)费0.85万元，劳务费2.69万元，工会经费1.18万元，福利费0.58万元，奖励金8.40万元。2017年12月31日结转0.07万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度实际总收入65.04万元（其中：财政拨款收入65.04万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），按功能分类科目：城乡社区收入65.04万元。2016年结转收入4.39万元。

本年度总支出69.36万元（其中：基本支出69.36万元，项目支出0.00万元），按功能分类科目：城乡社区支出65.04万元。按经济分类科目：基本工资19.84万元，津贴补贴26.52万元，奖金2.10万元，办公费5.34万元，电费0.42万元，邮电费0.24万元，差旅费1.21万元，维修(护)费0.85万元，劳务费2.69万元，工会经费1.18万元，福利费0.58万元，奖励金8.40万元。2017年12月31日结转0.07万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016增加0.11万元，其中：2017年一般公共服务收入0.00元，较2016年减少10万元，减少100%，2017年城乡社区收入65.04万元，较2016年增加10.11原因：人员晋升，工资增加，办公费用收入增加。

2017年总支出较2016增加3.86万元，其中：2017年一般公共服务支出0.00元，较上年减少10.00万元，减少100%，城乡社区支出69.36万元，较上年增加13.86万元，原因：人员晋升，工资增加，办公费用支出增加。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

2017年财政拨款收入65.04万元，其中，按功能分类科目：城乡社区收入65.04万元。2017年年初预算数：51.88万元，其中城乡社区收入预算51.88万元，实际财政拨款较2017年年初预算增加13.16万元，增加25.37%，原因：人员晋升，工资增加，办公费用支出增加。

四、“三公”经费支出情况情况

宁县焦村镇红光社区2017年“三公经费”预算支出为0.00，决算支出为0.00。2016年“三公经费”预算支出为0.00，决算支出为0.00。本年与上年相比无增减变化。其中：

1、宁县焦村镇红光社区2017年度组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费预算为0.00，支出为0.00。2016年度组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费预算为0.00，支出为0.00。本年与上年相比无增减变化。

2、焦村镇红光社区2017年度购置公务用车预算为0.00，购车支出为0.00。2016年度购置公务用车预算为0.00，购车支出为0.00。本年与上年相比无增减变化。

3、焦村镇红光社区2017年度公务用车运行维护费预算为0.00，公务用车运行维护费支出为0.00。2016年度公务用车运行维护费预算为0.00，公务用车运行维护费支出为0.00。本年与上年相比无增减变化。

4、焦村镇红光社区2017年度公务接待费预算为0.00，支出为0.00。2016年度公务接待费预算为0.00，支出为0.00。本年与上年相比无增减变化。

五、关于机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出12.50万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年9.6万元，增加331.03%。主要原因是：办公费、维修(护)费、劳务费、差旅费等支出增加。

六、政府采购支出情况情况

焦村红光社区2017年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的.0.00%。

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，焦村红光社区共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，且无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2017年年末焦村红光社区固定资产总额2.72万元，其中：通用设备0.97万元，家具、用具、装具及动植物1.68万元，流动资产0.07万元。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位年初未预算项目支出，故未开展项目绩效评价。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县焦村镇红光社区

2018年8月14日