宁县焦村学区2017年决算公开_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

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生效日期：	2018-08-20	废止日期：
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宁县焦村学区2017年决算公开

来源：发布时间：2018-08-20 浏览次数：次【字体：小大】

宁县焦村学区2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县焦村学区现有事业编制205名，在职教师228人，特岗教师2人，临时代课人员30人，退休教师122人，计划内临时工2人，享受生活补助6人，遗属供养18人。下辖29所小学，1所公办幼儿园，占单位总数的100%，现有学生2602人.

（二）部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（三）机构设置情况

宁县焦村学区为事业编制单位，事业单位汇总录入户，财务管理执行事业单位财务管理制度。

（四）机构情况及增减变动原因

宁县焦村学区为事业编制单位，事业单位汇总录入户，财务管理执行事业单位财务管理制度，现有机构较2016年无增减变动。

（五）人员情况及增减变动原因

二、预算执行情况分析

宁县焦村学区严格按照年初预算情况合理开支，2017年支出情况与年初预算相吻合，没有出现超出预算之外的支出，各项支出符合财政支出要求。

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入3244万元（其中：财政拨款收入3217.92万元，事业收入13.33万元，其他收入12.75万元），2016年结转收入129.14万元。

本年度总支出3333.36万元（其中：教育支出2648.94万元，社会保障和就业支出684.42万元），2017年12月31日结转39.78万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入3217.92万元（其中：财政拨款收入3217.92万元），2016年结转收入123.34万元。

本年度公共财政预算支出3301.53万元（其中：教育支出2617.11万元，社会保障和就业支出增加684.42万元），2017年12月31日结转39.73万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016增加309.40万元，其中：其中：财政拨款收增加325.92万元，事业收入减少29.27万元，其他收入增加12.75万元。原因为：一是国家对教育投资的力度越来越大，二是人员工资标准逐年提高。

2017年总支出较2016增加449.86万元，其中：教育支出增加350.14万元，社会保障和就业支出增加99.72万元。原因为：原因为：一是国家对教育投资的力度越来越大，二是人员工资标准逐年提高。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

宁县焦村学区2017年度财政拨款3217.92万元，其中：教育支出拨款2533.50万元，社会保障和就业支出拨款684.42万元，年初财政预算2204.76万元，其中教育支出预算1611.86万元，社会保障和就业支出592.90，本年财政拨款与年初预算相比较，教育支出比年初预算增加921.64万元，主要原因为：未考虑教职工职称及工资待遇提升支出，社会保障和就业支出较年初预算增加91.52万元，主要原因为未预算退休教职工待遇变更支出。

三、“三公”经费支出情况情况

2017年“三公经费”决算支出为0万元

四、关于机关运行经费支出情况

宁县焦村学区2017年度机关运行经费支出8.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年支出减少8.52万元，主要原因为机关运行经费支出减少。

五、政府采购支出情况

宁县焦村学区无政府采购。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，宁县焦村学区共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，宁县焦村学区组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金662.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对办公费、劳务费等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出662.22万元。其中，对办公费、劳务费项目分别委托宁县财政局、宁县审计局等第三方机构开展绩效评价。

根据年初设定的绩效目标，宁县焦村学区教育项目自评得分为85分（或优、良、中、差）。项目全年预算数为662.22万元，执行数为662.22万元，完成预算的100%。教育支出项目绩效总体评价为良。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县焦村学区

2018年8月17日

附表2-1
收入支出决算总表
公开01表
部门：宁县焦村学区单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3217.92	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3	13.33	三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	2648.94
六、其他收入	6	12.75	六、科学技术支出	19
	7		八、社会保障和就业支出	20	684.42
	8			21
本年收入合计	9	3244.00	本年支出合计	22	3333.36
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	129.14	年末结转和结余	24	39.78
	12			25
合计	13	3373.14	合计	26	3373.14
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表
公开02表
部门：宁县焦村学区单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3244.00	3217.92		13.33			12.75
205	教育支出	2559.58	2533.50		13.33			12.75
20502	普通教育	2545.62	2519.54		13.33			12.75
2050201	学前教育	154.99	141.66		13.33
2050202	小学教育	1860.28	1860.28
2050299	其他普通教育支出	530.35	517.60					12.75
20599	其他教育支出	13.96	13.96
2059999	其他教育支出	13.96	13.96
208	社会保障和就业支出	684.42	684.42
20805	行政事业单位离退休	684.42	684.42
2080502	事业单位离退休	684.42	684.42
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
公开03表
部门：宁县焦村学区单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3333.36	2671.14	662.22
205	教育支出	2648.94	1986.72	662.22
20502	普通教育	2631.98	1969.76	662.22
2050201	学前教育	155.73	19.08	136.65
2050202	小学教育	1923.54	1886.06	37.48
2050299	其他普通教育支出	552.71	64.62	488.08
20509	教育费附加安排的支出	3.00	3.00
2050901	农村中小学校舍建设	3.00	3.00
20599	其他教育支出	13.96	13.96
2059999	其他教育支出	13.96	13.96
208	社会保障和就业支出	684.42	684.42
20805	行政事业单位离退休	684.42	684.42
2080502	事业单位离退休	684.42	684.42
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：宁县焦村学区单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3217.92	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	2,617.11	2,617.11
	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业支出	21	684.42	684.42
	8			22
本年收入合计	9	3217.92	本年支出合计	23	3,301.53	3,301.53
年初财政拨款结转和结余	10	123.34	年末结转和结余	24	39.73	39.73
一般公共预算财政拨款	11	123.34		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	3341.26	合计	28	3,341.26	3,341.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：宁县焦村学区单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		3,301.53	2,639.31	662.22
205	教育支出	2,617.11	1,954.89	662.22
20502	普通教育	2,600.15	1,937.93	662.22
2050201	学前教育	136.65		136.65
2050202	小学教育	1,923.54	1,886.06	37.48
2050299	其他普通教育支出	539.96	51.87	488.08
20509	教育费附加安排的支出	3.00	3.00
2050901	农村中小学校舍建设	3.00	3.00
20599	其他教育支出	13.96	13.96
2059999	其他教育支出	13.96	13.96
208	社会保障和就业支出	684.42	684.42
20805	行政事业单位离退休	684.42	684.42
2080502	事业单位离退休	684.42	684.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：宁县焦村学区单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1521.1	302	商品和服务支出	66.83	310	其他资本性支出	4.43
30101	基本工资	758.51	30201	办公费	2.14	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	739.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.43
30103	奖金	23.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.02	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	1046.95	30211	差旅费	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	631.35	30213	维修（护）费	3.99	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助	118.9	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	296.7	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.79	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	30.16	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	25.52	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		2568.05		公用经费总计				71.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：宁县焦村学区单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：宁县焦村学区单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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