宁县人民政府

一、基本情况

（一）单位基本情况

我单位是全额拨款事业单位，隶属和盛镇人民政府，属于三级及以下单位，执事业单位会计制度。我单位核定编制2人，事业编制2人。

(二) 部门职责

1、服务职责组织社区居民开展便民利民的社区服务和为社区特殊群体提供福利性服务，开展以劳动就业保障为重点的社会事务性服务，为社区弱势群体提供保障救助服务。  2、管理职责在有关部门的指导下组织社区居民进行自治管理，搞好社会保障、卫生、计生、治安、文化等各项管理，完成社区居民代表大会和社区议事委员会确定的目标任务。

3、教育职责组织引导社区居民开展法制教育、公德教育和科学文化知识教育，组织社区居民开展健康有益的文化娱乐和体育活动，形成具有本社区特点的文化氛围。增强社区居民的归属感和凝聚力，提高社区文明的文明创建水平。

（三）机构设置情况

根据上述职责任务，我单位有内设机构一个即社区居民委员会：负责处理社区日常工作。

（四）机构情况及增减变动原因

本单位内设机构较2016年无增减变化。

（五）人员情况及增减变动原因

我单位现有事业编制2名，2017年年末实有在职职工5人。无离休退休人员，无遗属供养人员。较上年新增职工1名，原因为新调入。

二、预算执行情况分析

本单位严格执行预算，未改变资金用途和使用方向，本年度财政拨款32.74万元，占总收入100%，按功能分类科目：一般公共预算财政拨款收入32.74万元。实际支出为36.82万元（包含2016年度结转结余4.08万元），占总支出100%，按功能分类科目：一般公共预算财政拨款支出36.82万元。本年度结转结余0万元。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入36.82万元（其中：财政拨款收入32.74 万元），2016年结转收入4.08万元。

本年度总支出36.82万元（基本支出36.82万元）。按功能分类科目：一般公共预算财政拨款支出36.82万元；按经济分类科目：工资福利支出21.55万元（其中基本工资支出8.87万元，津贴补贴支出11.48万元，奖金支出1.09万元，其他社会保障缴费0.11万元）;对个人和家庭的补助3.6万元；商品和服务支出10.22万元（其中办公费支出5.52万元，电费支出1.34万元，水费支出0.15万元，邮电费0.54万元，差旅费支出1.51万元，劳务费支出0.28万元，公会经费支出0.39万元，福利费支出0.3万元，其他商品和服务支出0.19万元）；其他资本性支出1.45万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入27.67万元（其中：财政拨款收入27.67万元，事业收入0万元，其他收入0万元），2016年结转收入4.08万元。

本年度公共财政预算支出27.67万元（其中：基本支出 27.67万元，项目支出0万元）。按功能分类科目：一般公共预算财政拨款支出27.67万元。按经济分类科目：工资福利支出19.97万元；商品和服务支出7.7万元。2017年12月31日结转0万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016减少13.88万元，较2016年减少原因为：年度工资正常晋升及2016年大型项目支出20万元（社区阵地建设工程款）等变化引起。

2017年总支出较2016减少9.78万元，较2016年减少原因为：2016年有大型项目支出（社区阵地建设工程款）。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

本年度财政拨款 32.74万元与2017年度年初预算相比增加5.07万元 。按经济分类科目比较：工资和福利支出增加1.1万元，主要是因为2017年11月新增职工1人，人员经费随之增加和2017年度在职人员正常晋升，经费随之增加；商品和服务支出及其它资本性支出增加3.97万元主要用于维持本单位正常运转。

三、“三公”经费支出情况情况

我单位本年度无“三公”经费支出。

三、关于机关运行经费支出情况

我单位本年度无机关运行经费。

五、政府采购支出情况情况

我单位本年度无政府采购支出项目。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产情况如下：年初固定资产为10.89万元，年内购置办公设备1.45万元。年末固定资产为12.34万元,（通用设备7.63万元，家具、用具、装具4.71万元），实际增加固定资产1.45万元。

七、预算绩效情况说明                                                              

我单位2017年预算全部为基本支出，保障单位职工工资全额发放及单位正常运转。职工工资全县统发，机关公用经费使用良好，未改变资金用途和使用方向。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
   机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。