宁县人民政府

宁县米桥镇政府2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县米桥镇政府是纳入2017年部门决算汇编范围的独立核算单位，属财政全额拨款的行政单位，现执行行政单位会计制度。

（二）部门职责

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。

2、建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，促进农村经济提速展，增加农民收入。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。

4、开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展，保障和改善民生。

5、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作，加强农村社会管理，维护农村社会稳定。

6、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作；加强基层政权建设；促进农村经济社会和谐发展。

7、完成上级党委、政府安排的其他工作。

（三）机构设置情况

宁县米桥镇党委、政府内设4个党政机构。

1、党政综合办公室。

2、经济社会发展办公室。

3、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）。

4、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子）。

（四）机构情况及增减变动原因

米桥镇政府为行政单位，较2016年无变化。

（五）人员情况及增减变动原因

宁县米桥镇政府现有行政编制20名，机关工勤编制2名，事业编制35名。实有行政人员21人，事业管理人员44人，事业工人2人，专业技术人员1人。退休人员13人，遗属供养11人。较2016年增加3人，退休1人。

二、预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

（1）收入情况：本年度财政拨款收入1045.59万元，其中人员经费516.57万元，办公经费295.88万元，项目收入235.83万元,2016年结转收入74.91万元。

（2）支出情况：本年度总支出1048.28万元（基本支出812.45万元，项目支出235.83万元），其中：工资福利支出516.27万元，占基本支出64%，商品和服务支出295.88万元，占基本支出36%:。项目支出占总支出的22%。

2、收入支出与预算对比分析

年初预算522万元，支出数522万元。

年末收支结余情况分析

结余72.22元。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入1045.59万元（其中：财政拨款收入1045.59万元，事业收入0万元，其他收入0万元），按功能分类科目：一般公共服务支出685.48万元,其他一般公共服务支出100万元，未归口管理的行政离退休73.57万元，城乡社区支出10万元，农林水支出176.54万元。2016年结转收入74.91万元。

本年度总支出1048.28万元（其中：基本支出812.45万元，项目支出235.83万元），按功能分类科目：一般公共服务支出685.48万元,其他一般公共服务支出100万元，未归口管理的行政离退休73.57万元，城乡社区支出10万元，农林水支出176.54万元。2016年结转收入74.91万元。

按经济分类科目：工资福利支出516.27万元，商品和服务支出295.88万元，2017年12月31日结转72.22万元。

公共预算财政拨款收支情况

本年度实际总收入1045.59万元（其中：财政拨款收入1045.59万元，事业收入0万元，其他收入0万元），按功能分类科目：一般公共服务支出685.48万元,其他一般公共服务支出100万元，未归口管理的行政离退休73.57万元，城乡社区支出10万元，农林水支出176.54万元。2016年结转收入74.91万元。

本年度总支出1048.28万元（其中：基本支出812.45万元，项目支出235.83万元），按功能分类科目：一般公共服务支出685.48万元,其他一般公共服务支出100万元，未归口管理的行政离退休73.57万元，城乡社区支出10万元，农林水支出176.54万元。2016年结转收入74.91万元。

按经济分类科目：工资福利支出516.27万元，商品和服务支出295.88万元，2017年12月31日结转72.22万元。

（三）与上年决算数据对比情况

   2017年总收入较2016增加180万元，其中：农林水支出176.54万元，一般公共服务支出3.46万元。原因为：人员增加，工资增加，本年决算增加村级。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

2017年总收入较年初预算增加523.59万元，其中：其他一般公共服务支出100万元，城乡社区支出10万元，农林水支出176.54万元，一般公共服务支出237.05万元。原因为：人员增加，工资增加，本年决算增加村级。

四、“三公”经费支出情况情况

2018年预算“三公”经费4万元（其中：公务接待费4万元），年底决算“三公”经费12.58万元（其中：公务接待费1.18万元，公务用车运行及维护费11.4万元）较年初预算数增加8.58万元，（其中：公务接待费较少2.82万元，公务用车运行及维护费增加11.4万元）。原因公车改革划拨车辆一辆，灶务管理规范，减少了开支浪费。

五、关于机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出1048.28万元，比 2016年增加180万元，增长6%。主要原因是：人员增加，工资增加，本年决算增加村级。

六、政府采购支出情况情况

本部门2017年度政府采购支出总额128万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出128万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额128万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额128万元，占政府采购支出总额的100%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。2017年固定资产总额3534594.28元（其中：房屋价值2728076.56元，车辆价值266300.00元）。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金128万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对安子村文化广场、高仓村文化广场和米桥街区综合环境整治项目等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出110万元。其中，对安子村文化广场、高仓村文化广场和米桥街区综合环境整治项目委托宁县财政投资评审中心等第三方机构开展绩效评价。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表2-1
收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1045.59	一、一般公共服务支出	14	688.18
二、上级补助收入	2		二、文化体育与传媒	15	100.00
三、事业收入	3		三、社会保障和就业	16	73.57
四、经营收入	4		四、城乡社区支出	17	10.00
五、附属单位上缴收入	5		五、农林水支出	18	176.53
六、其他收入	6			19
	7		……	20
	8			21
本年收入合计	9	1045.59	本年支出合计	22	1048.28
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	74.92	年末结转和结余	24	72.22
	12			25
合计	13	1120.51	合计	26	1120.50
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表
								公开02表
部门：米桥镇政府								单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1045.59	1003.59					42.00
201	一般公共服务支出	685.48	643.48					42.00
20103	政府办公厅及相关机构事务	666.15	624.15					42.00
2010301	行政运行	550.95	550.95
2010302	一般行政管理事务	115.20	73.20					42.00
20105	统计信息事务	1.33	1.33
2010507	专项普查活动	1.33	1.33
20132	组织事务	18.00	18.00
2013299	其他组织事务支出	18.00	18.00
207	文化体育与传媒	100.00	100.00
20799	其他一般公共服务支出	100.00	100.00
2079999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00
208	社会保障和就业	73.57	73.57
20805	未归口管理的行政离退休	73.57	73.57
2080504	未归口管理的行政离退休	73.57	73.57
212	城乡社区支出	10.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00
213	农林水支出	176.54	176.54
21305	扶贫	1.50	1.50
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50
21307	农村综合改革	175.04	175.04
2130705	对村民委员会的补助	175.04	175.04
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：米桥镇政府							单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1048.28	742.42	235.83
201	一般公共服务支出	688.18	668.85	19.33
20103	政府办公厅及相关机构事务	668.85	668.85
2010301	行政运行	595.34	595.34
2010302	一般行政管理事务	115.51	73.51	42.00
20105	统计信息事务	1.33		1.33
2010507	专项普查活动	1.33		1.33
20132	组织事务	18.00		18.00
2013299	其他组织事务支出	18.00		18.00
207	文化体育与传媒	100.00		100.00
20799	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
2079999	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业	73.57	73.57
20805	未归口管理的行政离退休	73.57	73.57
2080504	未归口管理的行政离退休	73.57	73.57
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
213	农林水支出	176.53	70.03	106.50
21305	扶贫	1.50		1.50
2130599	其他扶贫支出	1.50		1.50
21307	农村综合改革	175.03	70.03	105.00
2130705	对村民委员会的补助	175.03	70.03	105.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：米桥镇政府							单位：万元
收入			支出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1003.59	一、一般公共服务支出	15	688.18	688.18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、文化体育与传媒	16	100.00	100.00
	3		三、社会保障和就业	17	73.57	73.57
	4		四、城乡社区支出	18	10.00	10.00
	5		五、农林水支出	19	176.53	176.53
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	1003.59	本年支出合计	23	1048.28	1048.28
年初财政拨款结转和结余	10	74.91	年末结转和结余	24	30.22	30.22
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	1078.50	合计	28	1078.50	1078.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：米桥镇政府				单位：万元
项  目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1048.28	812.45	235.83
201	一般公共服务支出	688.18	668.85	19.33
20103	政府办公厅及相关机构事务	668.85	668.85
2010301	行政运行	595.34	595.34
2010302	一般行政管理事务	73.51	73.51
20105	统计信息事务	1.33		1.33
2010507	专项普查活动	1.33		1.33
20132	组织事务	18.00		18.00
2013299	其他组织事务支出	18.00		18.00
207	文化体育与传媒	100.00		100.00
20799	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
2079999	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业	73.57	73.57
20805	未归口管理的行政离退休	73.57	73.57
2080504	未归口管理的行政离退休	73.57	73.57
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
213	农林水支出	176.53	70.03	106.50
21305	扶贫	1.50		1.50
2130599	其他扶贫支出	1.50		1.50
21307	农村综合改革	175.03	70.03	105.00
2130705	对村民委员会的补助	175.03	70.03	105.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：	米桥镇政府							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	443	302	商品和服务支出	294.21	310	其他资本性支出	2.04
30101	基本工资	145	30201	办公费	87.55	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	197.3	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.04
30103	奖金	82.8	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	2.3	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	10	31006	大型修缮
30107	绩效工资	15.6	30206	电费	3.63	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	4.4	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	73.2	30211	差旅费	8	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	69	30213	维修（护）费	145.08	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助	4.2	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	1.18	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	12.1	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	7.87	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	11.4	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		516.2		公用经费总计				296.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：米桥镇政府											单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4					4	12.58		11.4		11.4	1.18
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：	米桥镇政府							单位：万元
项  目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。