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生效日期： 2018-08-20 废止日期：
文 号： 所属主题： 财政预决算

宁县坳马初级中学2017年决算公开

来源： 发布时间：2018-08-20 浏览次数： 次 【字体：小 大】

宁县坳马初级中学2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县坳马初级中学现有事业编制5名，在职教师25人（其中：临时工1人），退休教师11人，遗属供养2人；宁县坳马初级中学是纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位，属财政全额拨款的事业单位，现执行事业单位会计制度。

(二)部门职责

1、主持负责学校全面工作，把握学校改革与发展的大政方针，制定学校发展远景。

2、认真贯彻落实党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务。

3、抓好教师队伍建设，全面提高教育教学质量。

（三）机构设置情况

宁县坳马初级中学现有1个独立编制机构，为财政补助全额拨款事业单位。

（四）机构情况及增减变动原因

宁县坳马初级中学现有1个独立编制机构，为财政补助全额拨款事业单位，较2016年无增减变化。

（五）人员情况及增减变动原因

宁县坳马初级中学现有事业编制5名，实有教职工及其他人员共38名，其中：事业在职人员24名，临时工1人，退休职工11名，遗属供养2名。较2016年在职减少2人，退休人员及遗属供养人员无变化。较2016年编制减少17名，因为宁县坳马初级中学面临撤并。

二、预算执行情况分析

2017年一般公共预算收入294.51万元，较2016年减少15.39万元，教育支出收入213.14万元，较2016减少36.06万元，社会保障和就业支出收入81.37万元，较2016年增加20.67万元。从预算执行情况来看，我单位2017年能严格按照上级相关部门要求，严格财务管理，严格操作流程，保障运行，合理支出，做到了开源节流，量入为出，加大了预算执行的有效性，执行情况较好。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入294.51万元（其中：财政拨款收入294.51万元，事业收入0万元，其他收入0万元），按功能分类科目：教育支出213.14万元，社会保障和就业支出81.37万元，其他支出0万元。2016年结转收入9.38万元。

本年度总支出303.89万元（其中：基本支出283.76万元，项目支出20.13万元），按功能分类科目：教育支出222.52万元，社会保障和就业81.37万元，其他支出0万元。按经济分类科目：工资福利支出149.55万元，商品和服务支出17.65万元，对个人和家庭的补助支出134.23万元，其他资本性支出2.46万元。2017年12月31日结转0万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入294.51万元（其中：财政拨款收入294.51万元，事业收入0万元，其他收入0万元），按功能分类科目：教育支出213.14万元，社会保障与就业支出81.37万元。2016年结转收入9.38万元。

本年度公共财政预算支出303.89万元（其中：基本支出283.76万元，项目支出20.13万元），按功能分类科目：教育支出213.14万元，社会保障与就业支出81.37万元。按经济分类科目：工资福利支出149.55万元，商品和服务支出17.65万元，对个人和家庭的补助支出134.23万元，其他资本性支出2.46万元。2017年12月31日结转0万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016减少15.39万元，其中：按照功能分类科目对比。教育支出减少36.06万元，社会保障与就业支出增加20.67万元。原因是人员减少。

2017年总支出较2016减少6.61万元，其中：按照功能分类科目对比。基本支出增加5.96万元，项目支出减少12.57万元，原因是人员减少及财政补助收入减少。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

宁县坳马初级中学2017年财政补款294.51万元，其中教育支出补款213.14万元，社会保障与就业支出补款81.37万元，年初财政预算其中教育支出预算302.56万元，社会保障与就业支出预算70.06万元，本年财政拨款与年初预算相比较，教育支出比年初预算减少89.42万元，主要原因：未考虑人员减少情况；社会保障与就业支出较年初预算增加11.31万元，主要原因：未预算退休教职工工资待遇变更支出。

三、“三公”经费支出情况情况

2017年“三公经费”支出总额为0元（其中：出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费0元。公务接待费0元）与2016年无变化。

四、关于机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出7.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加6.12万元，增长80%。主要原因是2017年1月支付2016年工会经费。

五、政府采购支出情况情况

宁县坳马初级中学2017年无政府采购。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，宁县坳马初级中学共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位年初未预算项目支出，故未开展项目绩效评价。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县坳马初级中学

2018年8月19日

附表2-1

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁县焦村镇坳马初级中学 单位：万元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

294.51

一、一般公共服务支出

14

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

222.52

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

7

八、社会保障和就业支出

20

81.37

8

21

本年收入合计

9

294.51

本年支出合计

22

303.89

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

9.38

年末结转和结余

24

0.00

12

25

合计

13

303.89

合计

26

303.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

公开02表

部门：宁县焦村镇坳马初级中学 单位：万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

294.51

294.51




205

教育支出

213.14

213.14




20502

普通教育

213.14

213.14




2050203

初中教育

195.46

195.46




2050299

其他普通教育支出

17.68

17.68




208

社会保障和就业支出

81.37

81.37




20805

行政事业单位离退休

81.37

81.37




2080502

事业单位离退休

81.37

81.37




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表

公开03表

部门：宁县焦村镇坳马初级中学 单位：万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

303.89

283.76

20.13


205

教育支出

222.52

202.39

20.13


20502

普通教育

222.52

202.39

20.13


2050203

初中教育

200.50

198.97

1.54


2050299

其他普通教育支出

22.01

3.42

18.60


208

社会保障和就业支出

81.37

81.37



20805

行政事业单位离退休

81.37

81.37



2080502

事业单位离退休

81.37

81.37



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁县焦村镇坳马初级中学 单位：万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

294.51

一、一般公共服务支出

15


二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16



3

三、国防支出

17



4

四、公共安全支出

18



5

五、教育支出

19

222.52

222.52

6

六、科学技术支出

20



7

八、社会保障和就业支出

21

81.37

81.37

8

22


本年收入合计

9

294.51

本年支出合计

23

303.89

303.89

年初财政拨款结转和结余

10

9.38

年末结转和结余

24

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

11

9.38

25


政府性基金预算财政拨款

12

26



13

27


合计

14

303.89

合计

28

303.89

303.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁县焦村镇坳马初级中学 单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

303.89

283.76

20.13

205

教育支出

222.52

202.39

20.13

20502

普通教育

222.52

202.39

20.13

2050203

初中教育

200.50

198.97

1.54

2050299

其他普通教育支出

22.01

3.42

18.60

208

社会保障和就业支出

81.37

81.37

20805

行政事业单位离退休

81.37

81.37

2080502

事业单位离退休

81.37

81.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：宁县焦村镇坳马初级中学 单位：万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

149.55

302

商品和服务支出

7.63

310

其他资本性支出

30101

基本工资

75.02

30201

办公费

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

70.21

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

4.32

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

126.58

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

75.52

30213

维修（护）费

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

310019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

5.25

30215

会议费

310020

产权参股

30305

生活补助

4.01

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

0.05

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

41.75

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

3.55

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

4.08

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用






30299

其他商品和服务支出



人员经费总计

276.13

公用经费总计

7.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：宁县焦村镇坳马初级中学 单位：万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：宁县焦村镇坳马初级中学 单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计





















































注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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