宁县米桥初中2017年度决算公开_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

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生效日期：	2018-08-20	废止日期：
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宁县米桥初中2017年度决算公开

来源：发布时间：2018-08-20 浏览次数：次【字体：小大】

宁县米桥初中2017年度决算公开情况说明

一、基本情况

（一）宁县米桥初中基本情况

米桥初中建于1970年，位于宁县米桥镇米桥街2号，学校占地面积1.47万平方米（22亩），生均用地40.8平方米，运动场6000平方米（9亩），生均16.7平方米，建有200米环形跑道，学校总建筑面积5921平方米，生均建筑面积16.4平方米，建有四层单面框架结构教学楼一幢（1804平方米），三层双面框架结构学生宿舍楼一幢（2034平方米），二层水冲式厕所一幢（226平方米），二层框架学生餐饮楼（1260平方米）。学校绿化面积5336平方米，生均绿化面积14.8平方米。学校建有计算机教室（32台）一个，电子白板教室10个，安装有校园广播、视频监控一套。标准化实验室、仪器室共四个，图书12000余册，生均35册，配齐了体音美器材。在职教职工52名。

（二）部门职责

实施初中学历教育，促进基础教育发展。负责初中学历教育等工作，研究制订全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。管理学校教育经费，执行财务管理制度。组织实施学生的思想政治教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育，做好学校安全工作。

（三）机构设置情况

宁县米桥初中下设教导处、政教处、总务处、等3个相关处室。

（四）机构情况及增减变动原因

宁县米桥初中为事业单位，机构较2016年无增减变动。

（五）人员情况及增减变动原因

宁县米桥初中现有事业编制39名，实有事业人员62人，其中专技人员51人，工勤人员1人。退休人员7人，遗属供养人员2人，计划临时工1人。因工作调动，较2016年增加8人。

二、预算执行情况分析

米桥初中2017年一般公共预算收入500.54万元，较2016年增加103.46万元。从预算执行情况来看，我单位2017年能严格按照上级相关部门要求，严格财务管理，严格操作流程，保障运行，合理支出，做到了开源节流，量入为出，加大了预算执行的有效性，执行情况较好。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入500.54万元（其中：财政拨款收入500.54万元），按功能分类科目：教育支出466.22万元，社会保障和就业支出40.74万元。2016年结转收入13.17万元。

本年度总支出506.96万元（其中：基本支出379.58万元，项目支出127.38万元），按功能分类科目：教育支出466.22万元，社会保障和就业支出40.74万元。按经济分类科目：工资福利支出328.51万元，商品和服务支出60.98万元，对个人和家庭的补助支出117.47万元。2017年12月31日结转6.75万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共预算财政拨款500.54万元，按功能分类科目：教育支出466.22万元，社会保障和就业支出40.74万元。2016年结转收入13.17万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016年增加103.46万元，其中教育支出增加103.46万元。原因为人员工资标准提高，预算增加。二是2016年结转13.17万元。

2017年总支出较2016年增加113.05万元，其中教育支出增加113.05万元。原因为人员工资标准提高。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

2017年财政拨款500.54万元，按功能分类科目：教育支出466.22万元，社会保障和就业支出40.74万元。年初预算324.20万元，其中教育支出286.94万元，社会保障与就业支出37.26万元。比2017年年初预算增加176.34万元。增加原因主要为人员工资标准提高后预算增加。

四、“三公”经费支出情况

2017年我单位无出国（境）团组活动，支出为0。无公务用车，支出为0。无公务接待，支出为0。“三公”经费决算0万元。

五、关于机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费

六、政府采购支出情况

2017年我单位无政府采购支出

七、国有资产占用情况

截止2017年12月31日，我单位房屋面积为1920平方米，价值为53.67万元。

八、名词解释

财政补助收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

“三公经费”：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、决算公开内容

2017年度部门收支决算公开表（见附件）。

附表2-1
收入支出决算总表
公开01表
部门：米桥初中单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	500.54	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	466.22
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		八、社会保障和就业支出	20	40.74
	8			21
本年收入合计	9	500.54	本年支出合计	22	506.96
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	13.17	年末结转和结余	24	6.75
	12			25
合计	13	513.71	合计	26	513.71
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表
公开02表
部门：米桥初中单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		500.54	500.54
205	教育支出	459.80	459.80
20502	普通教育	459.80	459.80
2050203	初中教育	334.08	334.08
2050299	其他普通教育	125.71	125.71
208	社会保障和就业支出	40.74	40.74
20805	行政事业单位离退休	40.74	40.74
2080502	事业单位离退休	40.74	40.74


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
公开03表
部门：米桥初中单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		506.96	379.58	127.38
205	教育支出	338.84	338.84
20502	普通教育	338.84	338.84
2050203	初中教育	338.84	338.84
2050299	其他普通教育	127.38		127.38
208	社会保障和就业支出	40.74	40.74
20805	行政事业单位离退休	40.74	40.74
2080502	事业单位离退休	40.74	40.74


注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：米桥初中单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	500.54	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	466.22	466.22
	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业支出	21	40.74	40.74
	8			22
本年收入合计	9	500.54	本年支出合计	23	506.96	506.96
年初财政拨款结转和结余	10	13.17	年末结转和结余	24	6.75	6.75
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	513.71	合计	28	513.71	513.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：米桥初中单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		506.96	379.58	127.38
205	教育支出	338.84	338.84
20502	普通教育	338.84	338.84
2050203	初中教育	338.84	338.84
2050299	其他普通教育	127.38		127.38
208	社会保障和就业支出	40.74	40.74
20805	行政事业单位离退休	40.74	40.74
2080502	事业单位离退休	40.74	40.74


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：米桥初中单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	328.51	302	商品和服务支出	56.8	310	其他资本性支出	4.18
30101	基本工资	121.22	30201	办公费	16.3	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	133.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.18
30103	奖金	49.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	1.25	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.58	31006	大型修缮
30107	绩效工资	23.18	30206	电费	1.64	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.48	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	7.41	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	40.74	30211	差旅费	3.59	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	40.54	30213	维修（护）费	12.33	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助	0.2	30216	培训费	1.13	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	7.69	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.25	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	3.16	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.24	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	76.73	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		445.98		公用经费总计				60.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：米桥初中单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：宁县米桥初级中学单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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