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| 生效日期： | 2018-08-20 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县第四中学2017年部门决算公开
宁县第四中学2017年决算公开说明
一、基本情况
（一）单位基本情况
宁县第四中学是一所公办全日制完高中，学制三年，为公益一类、财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。
其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育、促进基础教育发展，高中学历教育及相关社会服务。” 培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
(二）部门职责
1.贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育。
2.根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》，结合实际制定学校章程。
3.根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。
4.培养学生具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，具有运用所学知识分析问题、解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成良好的个人卫生习惯，身体素质和健康水平得到提高；具有健康的审美情趣；树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。
5.以汉语言文字为基本教学语言文字，学校在教育教学活动中，应当推广使用全国通用的普通话和规范汉字。学校必须按照国家课程标准和省级教育主管部门制定的教学计划，进行教育教学活动。
6.面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的整体功能，促进学生全面发展。
7.根据城乡经济、社会发展和学生自身发展的实际情况，有计划地对学生进行职业指导教育和职业预备教育或劳动技术教育。
8.对修完规定课程且成绩合格者，发给毕业证书，对不合格者发给结业证书：对已修满教育年限但未修完规定课程者，发给肄业证书。
（三）机构设置情况
根据上述职责任务，宁县第四中学设5个内设机构：
1、 办公室
负责主持召开学校办公会议、工作例会以及全体教职工会议，传达贯彻上级文件精神工作部署，拟定各级来文来电的分送处理意见，组织起草学校工作报告、发展规划、总结、计划、决议、纪要等文件。
2、教导处
安排并落实学校教育教学活动，负责课程、学籍建档管理、招生编班等工作。
3、政教处
实施学校德育工作，负责学生社会实践活动、心理咨询、管理及考核班级、教育和处理违纪学生、家校联系等工作。
4、教研室
负责学校课程改革、教学研究、质量分析、教师培训等工作。
5、总务处
负责学校的后勤保障工作，按规定收支经费；负责师生餐饮、校产管理、学校整体规划及基建、校舍及各类软硬件护修、校园卫生清洁及考核、校园安全管理等工作。
（四）机构情况及增减变动原因
本单位内设机构较2016年无增减变化。
（五）人员情况及增减变动原因
本单位现有事业编制205名。实有事业人员206人（其中专业技术人员200人、工勤人员6人），离休1人，退休27人，遗属供养11人。较2016年在职减少3人，其中1人调离，2人退休；退休增加2人，3人死亡。
二、预算执行情况分析
本单位严格执行预算，未改变资金用途和使用方向，本年度财政拨款2135.6万元，占总收入88.79的%；实际支出为2147.07万元占总支出的88.84%（包含2016年度结转结余11.47万元），本年度结转结余0万元。
三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况
（一）2017年综合收支情况
本年度实际总收入2405.36万元（其中：财政拨款收入 2135.6万元，事业收入269.76）。2016年结转收入11.47万元。
本年度总支出 2416.83万元（其中：基本支出2313.38万元，项目支出103.45元），按功能分类科目：教育支出2233.21万元，社会保障和就业支出183.62万元。按经济分类科目：工资福利支出1379.91万元，商品和服务支出355.18万元;对个人和家庭的补助670.57万元，其他资本性支出11.17万元。2017年12月31日结转0万元。
（二）公共预算财政拨款收支情况
本年度公共财政预算收入2135.6万元（其中：财政拨款收入2135.60万元，事业收入0元，其他收入0元），2016年结转收入11.47万元。
本年度公共财政预算支出2147.07万元（其中：基本支出2043.62万元，项目支出103.45万元），按功能分类科目：教育支出1963.45万元，社会保障和就业支出183.62万元，其他支出0元。按经济分类科目：工资福利支出1379.91万元，商品和服务支出89.56万元，对个人和家庭的补助670.57万元，其他资本性支出7.03万元；2017年12月31日结转0万元。
（三）与上年决算数据对比情况
2017年总收入较2016增加284.84万元。增加原因主要是本年度工资正常晋升、人员晋职和退休人员调资，专项经费增加等变化引起。
2017年总支出较2016增加307.64万元，其中：教育支出增加307.64万元，支出增加主要原因：一是2016年度结转结余数额较大；二是本年度离退休人员调资。
（四）本年财政拨款与年初预算对比情况
本年度财政拨款 2135.6万元与2017年度年初预算相比增加574.74万元 。按功能分类科目比较：教育支出增加574.74万元，主要是我单位农村困难家庭生活补助专项资金，2017年度补助人员增加，专项经费随之增加；2017年度在职人员正常晋升和退休人员调资增加。
四、 “三公”经费支出情况情况
2017年，我单位“三公经费”0元，（其中：出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费0元）；与2016年“三公经费”支出0元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支0元，公务接待费0元） 相比较无变化。
五、 关于机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出89.56万元，比2017年年初预算增加53.7万元，主要是主要原因是2017年度工会福利提取基数增加。
六、政府采购支出情况
本单位今年基本支出无预算政府采购项目
七、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产情况如下：年初固定资产为3171.87万元，年内购置通用设备0万元；办公家具0万元；图书0.78万元；专用设备5.18万元。年末固定资产为3177.83万元。实际增加固定资产5.96万元。增加固定资产支出占项目经费的5.76%。
预算绩效情况说明
本单位2017年预算全部为基本支出，保障单位职工工资全额发放及单位正常运转，职工工资全县统发，机关公用经费使用良好，未改变资金用途和使用方向。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| 附表2-2 | |||||||||
| 收入决算表 | |||||||||
| 公开02表 | |||||||||
| 部门： | 宁县第四中学 | 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 2405.36 | 2135.60 | 269.76 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 2221.74 | 1951.98 | 269.76 | |||||
| 20502 | 普通教育 | 2221.74 | 1951.98 | 269.76 | |||||
| 2050204 | 高中教育 | 2124.77 | 1855.01 | 269.76 | |||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 96.97 | 96.97 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 183.62 | 183.62 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 183.62 | 183.62 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 183.62 | 183.62 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
| 附表2-3 | ||||||||
| 支出决算表 | ||||||||
| 公开03表 | ||||||||
| 部门：宁县第四中学 | 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 2416.83 | 2313.38 | 103.45 | |||||
| 205 | 教育支出 | 2233.21 | 2129.76 | 103.45 | ||||
| 20502 | 普通教育 | 2233.21 | 2129.76 | 103.45 | ||||
| 2050204 | 高中教育 | 2129.76 | 2129.76 | |||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 103.45 | 103.45 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 183.62 | 183.62 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 183.62 | 183.62 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 183.62 | 183.62 | |||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
| 附表2-8 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 部门：宁县第四中学 | 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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