宁县人民政府

瓦斜学区2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县瓦斜学区属财政全额拨款的事业单位，隶属宁县教育体育局，下辖瓦斜小学、东风小学、原沟小学、塬畔小学、庄科小学、望宁小学6所六年制小学及瓦斜中心幼儿园。

(二)部门职责

学区作为县教育行政部门的派出机构，承担着对辖区内学前教育、义务教育阶段学校教育教学指导管理的职能。就学区工作管理而言，处于沟通上级教育部门与基层各部门的枢纽位置，工作上不仅有其重要性，而且有其独立性。

一是发挥指导职能。指导就是帮助辖区学校改进工作出主意、谋思路、寻方法。作为学区，一方面要指导辖区学校认真领悟国家有关教育的大政方针，起上传下达的作用。一方面要立足校情实际，明确目标责任，理性思考定位，促进学校公平竞争，形成均衡发展的格局。

二是发挥协调职能。学区的主要工作是沟通协调县级教育行政部门、乡(镇)政府、村委会、学校、家庭、社会之间的关系。学校、家庭、社会三位一体的教育是每个学生成长和发展的基本环境，三者以不同的空间和时间形式占据了学生的整个学习与生活。学校教育是教育者根据一定社会的要求和学生个体身心发展规律有目的、有计划、有组织地对受教育者的身心施加影响，把他们培养成为社会服务的人的活动。社会教育是学校教育以外的各种教育活动。家庭教育是父母或其他家庭成员在家庭中对少年儿童施加的影响和教育。只有协调好学校、家庭、社会三者之间的关系，才能培养出社会需求的合格人才。

三是发挥监督职能。监督是学区对学校管理的核心工作，主要是对学校管理过程的基本环节进行监督。通过教代会工作制度、家长委员会工作制度等对学校管理进行民主监督，从而实现学校政务、校务、财务公开，增强工作透明度，通过对学校常规管理进行监督，规范学校教育教学管理，建立健全学校管理制度，达到以制度管人，以制度管事，加强以人为本的管理，通过对社会和群众比较关心、关注的师德、教学质量、安全管理等弱点、难点问题进行监督，努力创建平安校园、和谐校园，办人民满意的教育。

四是发挥审计职能。学区的审计是指对学校财务及财产等后勤工作规范管理，实行内审制。为了进一步促使学校校务、财务等公开透明，严格执行收支两条线的管理制度，严格执行经费预算保障制度，按“统筹兼顾，保证重点，照顾一般”的原则，配合上级部门对学校财务等工作进行审核，实现学校财务管理的阳光操作，保证学校正常运转。

五是发挥考评职能。考评包括考核和评定两个方面，学区作为县教育行政部门的派出机构，要积极培养推荐学校优秀管理人才，对基层校长的管理工作及教师的业务工作都要进行考评。作为学校校长，办好一所学校不仅仅是管理好一所学校，更重要的是发展一所学校。任何一位校长的任期是有限的，但学校的发展是无限的。任何一位校长都在学校发展中起承上启下的作用，即在前任校长成就的基础上工作，又为后任校长打下工作的基础。学区的一项任务就是对辖区校长管理考核，以及对教师的考评。通过对学校、教师进行考评，充分调动校长、教师的工作积极性，为学区选拔、储备学校管理干部提供科学依据。

（三）机构设置情况

瓦斜学区下辖6所六年制小学，一个公办幼儿园，隶属宁县教育体育局，机构较上年无变化。

（四）机构情况及增减变动原因

瓦斜学区下辖6所六年制小学，一个公办幼儿园 。机构较上年无变化。

（五）人员情况及增减变动原因

学区事业编制65名，共有教职工133人，其中在职专技88人，工勤人员1人，临时工1人,代课教师10，遗属供养5人，退休28人。较上年在职减少3人，退休增加3人，总人数无变化。

二、预算执行情况分析

2017年人员基本工资259.19万，津贴补贴264.49万，绩效工资16.0万，对个人和家庭的补助支出289.05万，商品和服务支出25.98万，合计854.71万。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入986.18万元（其中：财政拨款收入979.31万元，事业收入5.67万元，其他1.2万元），按功能分类科目：教育支出880.06万元，社会保障支出160.51万元。2016年结转收入63.34万元。

本年度总支出1040.57万元（其中：基本支出861.58万元，项目支出178.99万元），按功能分类科目：教育支出880.06万元，项目支出160.51万元。2017年12月31日结转8.95万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入979.31万元（其中：财政拨款收入979.31万元），按功能分类科目：基本收入854.71万元，项目收入124.6万元。2016年结转收入63.34万元。

本年度公共财政预算支出1040.57万元（其中：基本支出861.58万元，项目支出178.99万元），按功能分类科目：教育支出880.06万元，项目支出160.51万元。2017年12月31日结转8.95万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016增加72.24万元，其中：其中基本支出72.24万元。原因为：人员数量增加，工资标准提高。

2017年总支出较2016增加80.36万元，其中：基本支出80.36万元。原因为：财政支付方便快捷，支出进度加快。

四、“三公”经费支出情况情况

“三公”经费支出总额及年初预算数为0.

五、关于机关运行经费支出情况

本部门2017年度运行经费支出25.98万元，比2016年增加13.83万元，增长53%。主要原因是：人员数量增加，工资标准提高。

六、政府采购支出情况情况

本部门2017年度政府采购支出总额15.92万元，其中：政府采购货物支出15.92万元。

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位资产价值总计550.09万元。通用设备，价值73.25万元，专用设备，价值24.1万元。图书档案类9.4万元，家具用具类53.89万元，土地房屋类389.45万元。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金 178.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对单位业务及购置项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出178.99万元。本单位2017年其他全部支出为基本支出，用于保障单位职工工资全额发放及单位正常运转。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。