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生效日期： 2018-08-20 废止日期：
文 号： 所属主题： 财政预决算

瓦斜初中2017年度决算公开

来源： 发布时间：2018-08-20 浏览次数： 次 【字体：小 大】

瓦斜初中单位2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县瓦斜初中成立于1969年，几经变迁，近几年在上级部门的大力支持下，现已经发展成为初具规模的乡村中学。学校位置处于瓦斜乡街道中部，交通便利，环境优雅。现有教职工54人，学生211人。教育教学质量逐年提升。

(二)部门职责

学校负责全乡学生的初中阶段学历教育，促进全体学生全面发展。学校作为县教育行政部门的派出机构，承担着对辖区内初中阶段的教育教学指导管理的职能。就学校工作管理而言，处于沟通上级教育部门与基层各部门的枢纽位置，工作上不仅有其重要性，而且有其独立性。一是发挥指导职能。指导就是帮助辖区学校改进工作出主意、谋思路、寻方法。二是发挥协调职能。学校的主要工作是沟通协调县级教育行政部门、乡(镇)政府、学校、家庭、社会之间的关系。学校、家庭、社会三位一体的教育是每个学生成长和发展的基本环境，三者以不同的空间和时间形式占据了学生的整个学习与生活。三是发挥监督职能。监督是对学校管理的核心工作，主要是对学校管理过程的基本环节进行监督。通过教代会工作制度、家长委员会工作制度等对学校管理进行民主监督，从而实现学校政务、校务、财务公开，增强工作透明度，通过对学校常规管理进行监督，规范学校教育教学管理，建立健全学校管理制度，达到以制度管人，以制度管事，加强以人为本的管理，通过对社会和群众比较关心、关注的师德、教学质量、安全管理等弱点、难点问题进行监督，努力创建平安校园、和谐校园，办人民满意的教育。四是发挥审计职能。审计是指对学校财务及财产等后勤工作规范管理，实行内审制。为了进一步促使学校校务、财务等公开透明，严格执行收支两条线的管理制度，严格执行经费预算保障制度，按“统筹兼顾，保证重点，照顾一般”的原则，配合上级部门对学校财务等工作进行审核，实现学校财务管理的阳光操作，保证学校正常运转。

（三）机构设置情况

宁县瓦斜初中属财政全额拨款的事业单位，隶属宁县教育体育局，机构较上年无变化。

（四）机构情况及增减变动原因

瓦斜初中单位现有内设机构3个，其中：教导处，政教处，后勤处 。机构较上年无变化。

（五）人员情况及增减变动原因

瓦斜初中单位现有行政编制18名，机关工勤编制0名，事业编制18名。实有行政人员10人，教职工44人。退休11人。较2016年增加退休2人。

二、预算执行情况分析

2017年人员基本工资168.44万，津贴补贴164.62万，绩效工资9.9万，对个人和家庭的补助支出119.57万，商品和服务支出14.64万，合计477.17万。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入537.53万元（其中：财政拨款收入528.53万元，其他9.00万元），按功能分类科目：教育支出486.39万元，社会保障支出51.14万元。2016年结转收入12.05万元。

本年度总支出546.23万元（其中：基本支出495.09万元，项目支出51.14万元），按功能分类科目：教育支出486.17万元，项目支出60.06万元。2017年12月31日结转3.34万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入528.53万元（其中：财政拨款收入528.53万元），按功能分类科目：基本收入486.17万元，项目收入60.06万元。2016年结转收入12.05万元。

本年度公共财政预算支出546.23万元（其中：基本支出495.09万元，项目支出51.14万元），按功能分类科目：教育支出486.17万元，项目支出60.06万元。2017年12月31日结转3.34万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016增加59万元，其中：其中基本支出59万元。原因为：人员数量增加，工资标准提高。

2017年总支出较2016增加67万元，其中：基本支出58万元，项目支出9万元。原因为：财政支付方便快捷，支出进度加快。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

本年财政拨款528.53万元，年初预算409.32万元。 其中教育支出增加132.85万元，社会保障增加4.06万元。原因为：工资标准提高，人员数量增加。

四、“三公”经费支出情况情况

“三公”经费支出总额及年初预算数为0.

五、关于机关运行经费支出情况

本部门2017年度运行经费支出546.23万元，比2016年增加66.52万元，增长13.87%。主要原因是：上级部门增加薄弱学校改造资金。

六、政府采购支出情况情况

本部门2017年度政府采购支出总额4.7万元，其中：政府采购货物支出4.7万元。

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位资产价值总计760万元。通用设备40台（套），价值30万元，专用设备196台（套），价值11万元。图书档案类13万元，家具用具类28万元，土地房屋类678万元。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金 546.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对单位业务及购置项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出546.23万元。本单位2017年其他全部支出为基本支出，用于保障单位职工工资全额发放及单位正常运转。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表2-1
收入支出决算总表
公开01表
部门：瓦斜乡初级中学 单位：万元
收入 支出
项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数
栏 次
1 栏 次
2
一、财政拨款收入 1 528.53 一、一般公共服务支出 14
二、上级补助收入 2
二、外交支出 15
三、事业收入 3
三、国防支出 16
四、经营收入 4
四、公共安全支出 17
五、附属单位上缴收入 5
五、教育支出 18 495.09
六、其他收入 6 9.00 六、科学技术支出 19

7
七、文化体育与传媒支出 20

8
八、社会保障和就业支出 21 51.14
本年收入合计 9 537.53 本年支出合计 22 546.23
用事业基金弥补收支差额 10
结余分配 23
年初结转和结余 11 12.04 年末结转和结余 24 3.34

12

25
合计 13 549.57 合计 26 549.57
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

公开02表

部门：瓦斜初中 单位：万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

537.53

537.53




205

教育支出

486.39

486.39




20502

普通教育

486.39

486.39




2050203

初中教育

414.78

414.78




2050299

其他普通教育支出

71.61

71.61




208

社会保障和就业支出

51.14

51.14




20805

行政事业单位离退休

51.14

51.14




2080502

事业单位离退休

51.14

51.14




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表

公开03表

部门：瓦斜初中 单位：万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

546.23

486.17

60.06


205

教育支出

495.09

435.03

60.06


20502

普通教育

495.09

435.03

60.06


2050203

初中教育

421.10

421.10



2050299

其他普通教育支出

73.99

13.93

60.06


208

社会保障和就业支出

51.14

51.14



20805

行政事业单位离退休

51.14

51.14



2080502

事业单位离退休

51.14

51.14



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：瓦斜初中 单位：万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

537.53

一、一般公共服务支出

15


二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16



3

三、国防支出

17



4

四、公共安全支出

18



5

五、教育支出

19

495.09

495.09

6

六、科学技术支出

20



7

七、文化体育与传媒支出

20



8

八、社会保障和就业支出

21

51.14

51.14

本年收入合计

9

537.53

本年支出合计

23

546.23

546.23

年初财政拨款结转和结余

10

12.04

年末结转和结余

24

3.34

3.34

一般公共预算财政拨款

11

12.04

25


政府性基金预算财政拨款

12

0.00

26



13

27


合计

14

549.57

合计

28

549.57

549.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：瓦斜初中 单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

537.23

477.17

60.06

205

教育支出

486.09

426.03

60.06

20502

普通教育

486.09

426.03

60.06

2050203

初中教育

421.10

421.10

2050299

其他普通教育支出

64.99

4.93

60.06

208

社会保障和就业支出

51.14

51.14

20805

行政事业单位离退休

51.14

51.14

2080502

事业单位离退休

51.14

51.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：瓦斜乡初级中学 单位：万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

342.96

302

商品和服务支出

14.64

310

其他资本性支出

30101

基本工资

168.44

30201

办公费

4.94

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

164.62

30202

印刷费

0.15

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

0.17

31006

大型修缮

30107

绩效工资

9.90

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

119.57

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

51.14

30213

维修（护）费

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

310019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

310020

产权参股

30305

生活补助

4.93

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

63.50

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

3.31

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

6.07

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用






30299

其他商品和服务支出



人员经费总计

462.53

公用经费总计

14.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：瓦斜乡初级中学 单位：万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10










注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：瓦斜乡初级中学 单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计





















































注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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