宁县人民政府

宁县中村镇人民政府2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县中村镇人民政府隶属于宁县人民政府，属于行政编制单位，在宁县县委、县政府领导下开展工作。

（二）部门职责

1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

5.保护各种经济组织的合法权益;

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

7.办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（三）机构设置情况

宁县中村镇人民政府设置为行政编制单位，隶属于宁县人民政府管理，现有内设机构7个，分别是：中村镇动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心；中村镇社会事务服务中心；中村镇文化服务中心；中村镇水利工作站；中村镇计划生育服务中心；中村镇农经财政服务中心；中村镇农业服务中心，执行行政单位会计制度。

（四）机构情况及增减变动原因

宁县中村镇人民政府有1个独立核算机构, 设置财务主管1名，会计1名，机构较2016年无增减变化。

（五）人员情况及增减变动原因

宁县中村镇人民政府核定编制47人，其中：行政编制24人，事业编制23人。现有财政供养人员123人，其中：行政人员24人，事业在职职工58人，退休人员20人，供养人员18人，临时人员3人。

二、预算执行情况分析

（一）收入预算执行情况

2017年年初预算674.75万元，2017年末预算收入达到1414.05万元，主要是年终发放科学发展观业绩奖、追加政府正常经费、村级经费和政府项目经费共增加739.3万元。

（二）支出预算执行情况

2017年年初支出预算674.75万元，2017年末总支出达到1291.81万元，其中：基本支出1054.21万元；项目支出237.6万元。主要是年终发放科学发展观业绩奖、政府正常经费、村级经费和政府项目经费较年初支出预算增加617.06万元。

三、综合支出收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入1414.05万元（其中：财政拨款收入1394.05万元，其他收入20万元），按功能分类科目：一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行675.33万元，一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务169.3万元，一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动2.2万元，一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出15万元，一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出40万元。文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出100.00万元。社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休141.39万元。城乡社区支出—城乡社区公共设施—小城镇基础设施建设25万元，城乡社区支出—农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出—农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出15万元。农林水支出— 扶贫—其他扶贫支出1.5万元，农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助229.33万元。2016年结转收入12.58万元。

本年度总支出1291.81万元（其中：基本支出1054.21万元，项目支出237.60万元），按功能分类科目：一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行683.49万元，一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务83.9万元，一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动2.2万元，一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出15万元，一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出20万元。文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出100.00万元。社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休141.39万元。城乡社区支出—农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出—农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出15万元。农林水支出— 扶贫—其他扶贫支出1.5万元，农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助229.33万元。按经济分类科目：工资福利支出458.08万元，商品和服务支出166.88万元，对个人和家庭的补助469.62万元，其他资本性支出197.23万元。2017年12月31日结转134.82万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入1379.05万元（其中：财政拨款收入1379.05万元），按功能分类科目：一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行675.33万元，一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务149.3万元，一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动2.2万元，一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出15万元，一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出40万元。文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出100.00万元。社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休141.39万元。城乡社区支出—城乡社区公共设施—小城镇基础设施建设25万元。农林水支出— 扶贫—其他扶贫支出1.5万元，农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助229.33万元。2016年结转收入12.58万元。

本年度公共财政预算支出1276.81万元（其中：基本支出1054.21万元，项目支出222.60万元），按功能分类科目：一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行683.49万元，一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务83.9万元，一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动2.2万元，一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出15万元，一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出20万元。文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出100.00万元。社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休141.39万元。农林水支出— 扶贫—其他扶贫支出1.5万元，农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助229.33万元。按经济分类科目：工资福利支出458.08万元，商品和服务支出166.88万元，对个人和家庭的补助469.62万元，其他资本性支出182.23万元。2017年12月31日结转114.82万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入1414.05万元较2016年总收入1067.98万元增加346.07万元，2017年总收入1414.05万元按照功能分类科目：一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行675.33万元，一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务169.3万元，一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动2.2万元，一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出15万元，一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出40万元。文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出100.00万元。社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休141.39万元。城乡社区支出—城乡社区公共设施—小城镇基础设施建设25万元，城乡社区支出—农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出—农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出15万元。农林水支出— 扶贫—其他扶贫支出1.5万元，农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助229.33万元。

2016年总收入1067.98万元按照功能分类科目：一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行195.43万元，一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务28万元，一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—政务公开审批2.25万元，一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行54.64万元，一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出9万元，文化体育与传媒支出—文化—其他文化支出5万元，社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休122.92万元，社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.39万元，社会保障和就业支出—抚恤—伤残抚恤56.22万元，社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助24.01万元，城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—农村基础设施建设支出20万元，农林水支出— 农业—科技转化与推广服务362.46万元，农林水支出—农业—农村道路建设10万元，农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助177.66万元。增加原因为2017年实施了中村村和苏韩村的文化广场建设项目。

2017年总支出1291.81万元较2016年总支出1086.78万元增加205.03万元。2017年度总支出1291.81万元，按功能分类科目：按功能分类科目：一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行683.49万元，一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务83.9万元，一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动2.2万元，一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出15万元，一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出20万元。文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出100.00万元。社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休141.39万元。城乡社区支出—农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出—农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出15万元，农林水支出— 扶贫—其他扶贫支出1.5万元，农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助229.33万元。按经济分类科目：工资福利支出458.08万元，商品和服务支出166.88万元，对个人和家庭的补助469.62万元，其他资本性支出197.23万元。

2016年度总支出1086.78万元，按功能分类科目：一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行214.23万元，一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务28万元，一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—政务公开审批2.25万元，一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行54.64万元，一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出9万元。文化体育与传媒支出—文化—其他文化支出5万元。社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休122.95万元，社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.36万元，社会保障和就业支出—抚恤—伤残抚恤56.22万元，社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助24.01万元。城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—农村基础设施建设支出20万元。农林水支出— 农业—科技转化与推广服务362.46万元，农林水支出—农业—农村道路建设10万元，农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助177.66万元。增加原因为发放科学发展观业绩奖调整工资及2017年实施了中村村和苏韩村的文化广场建设项目。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

2017年财政拨款收1414.05万元（财政拨款收入1394.05万元，其他收入20万元）按功能分类科目：一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行675.33万元，一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务169.3万元，一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动2.2万元，一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出15万元，一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出40万元。文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出100.00万元。社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休141.39万元。城乡社区支出—城乡社区公共设施—小城镇基础设施建设25万元，城乡社区支出—农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出—农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出15万元，农林水支出— 扶贫—其他扶贫支出1.5万元，农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助229.33万元。

2017年初预算数按功能分类科目：一般公共服务支出563.03万元，社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休111.72万元。2017年财政拨款收入比年初预算增加739.30万元，原因主要是发放科学发展观业绩奖调整工资及政府项目资金增加。

2017年财政拨款收入1414.05万元，按经济分类科目财政拨款数：工资福利支出458.3万元，商品和服务支出136.08万元，对个人和家庭的补助490.07万元，其他资本性支出329.6万元。

按经济分类科目年初预算数：工资福利支出444.72万元，商品和服务支出118.30万元，对个人和家庭的补助111.73万元。2017年财政拨款收入与年初预算增加739.30万元，原因主要是发放科学发展观业绩奖调整工资及项目增加。

四、“三公”经费支出情况

2017年本单位“三公”经费支出总额为8.72万元，其中：公务用车运行费支出8.72万元。2017年本单位公务接待费年初预算数5万元，2017年实际支出公务接待费0万元。

2016年公务用车运行费支出1.62万元，较上年公务用车运行费支出增加7.1万元，原因主要是上级调配公务用车1辆费用增加。公务接待费较上年无增减变化。

五、关于机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出128.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年158.11万元减少29.52万元，主要原因是2016年新增购置办公及专用设备。

六、政府采购支出情况情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元。

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门资产总额732.4万元。本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆（其中1辆已经报废，正在办理相关手续）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对宁县中村镇中村村、苏韩村文化广场建设项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出100万元。根据年初设定的绩效目标，宁县中村镇中村村、苏韩村文化广场建设项目自评得分为良。项目调整预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要成效：一是改善了村级基础条件；二是按照工程形象进度拨付了项目资金，提高了预算执行力。发现的主要问题及原因：受雨季影响工程进展与计划有一定差距。下一步改进措施：一是加快工程进度，确保按期完工；二是严格按照工程形象进度拨付项目资金，提高了预算执行力。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。