宁县政协办2017年决算信息公开_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

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生效日期：	2018-08-20	废止日期：
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宁县政协办2017年决算信息公开

来源：发布时间：2018-08-20 浏览次数：次【字体：小大】

宁县政协办2017年部门决算公开信息

情况说明

第一部分其他决算公开信息

（一）、部门职能

县级政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政，这也是政协工作的立足点。通过履行三大职能，多层次、多形式地对党委政府的大政方针和重要事务以及关系群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评，发挥民主监督的作用，把政治协商、民主监督和改革开放、经济建设有机统一起来。

（二）、机构设置

宁县政协为县级行政单位。下设一个办公室，四个专门委员会，现有在职职工19人.

（三）、人员情况

宁县政协现有行政编制15名，机关工勤编制2名，实有行政人员17人，工勤人员2人，较2016年有变动。在职增加1人，临时工减少2人，退休增加3人。

二、部门经费收支情况简要说明

单位本年度实际总收入377.83 万元（其中财政拨款收入377.83万元，事业收入 0 万元，其他收入 0万元），2016年结转42.22万元。

本年度总支出385.73万元（其中基本支出 234.33万元，项目支出36.45 万元）。2017年12月31日结转 34.32万元）。

三、2017“三公经费”决算支出情况

2017年“三公经费”支出总额为9.36万元（其中：

出国（境）活动费 0 元，公务用车运行维护费 6.45万元，公务接待费 2.92元）。与2016年“三公经费”支出 10.44万元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支6.9 万元，公务接待费3.5万元）减少1.08 万元，公务用车运行维护费和上年比较基本持平。公务接待费减少原因为接待批次减少。与2017年“三公经费”年初预算6.8万元（其中：1、出国（境）活动费0元。2、车辆运行费3.8万元。3、公务接待费3万元）增加2.56万元，增加原因为实际支出比预算大。公务接待费基本持平。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门 2017年度机关运行经费支出 51.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016 年增加15.39万元，增加29.76%。主要原因是各项费用增加。

五、政府采购支出情况

本部门 2017年度政府采购支出总额 3.63万元，其中：政府采购货物支出 3.63 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况

宁县政协办2017年国有资产合计1,696,387.63元，其中固定资产 1,353,142.50 元（含无形资产土地 0 元）；财政应返还额度 343,245.13 元，为2017年末结余经费指标；本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况截至2017年12月31日，本部门办公用房面积为： 639平方米，价值为39.55 万元；共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单价万元以上专用设备0台（套）。

七、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报计划, 与上年预算相同。

八、预算绩效情况

本单位无绩效预算，与上年预算相同。

九、名词解释
政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管

附表2-1
收入支出决算总表
					公开01表
部门：政协办					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	377.83	一、一般公共服务支出	14	242.22
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七、社会保障和就业支出	20	143.51
	8			21
本年收入合计	9	377.83	本年支出合计	22	385.73
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	42.22	年末结转和结余	24	34.32
	12			25
合计	13	420.05	合计	26	420.05
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表
								公开02表
部门：政协办								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		377.83	377.83
201	一般公共服务	234.33	234.33
20102	政协事务	234.33	234.33
2010201	行政运行	197.87	197.87
2010202	一般行政管理事务	36.45	36.45
208	社会保障和就业支出	143.51	143.51
20805	行政事业单位离退休	143.51	143.51
2080504	未归口管理的行政单位离退休	143.51	143.51

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
							公开03表
部门：政协办							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		385.73	342.42	43.31
201	一般公共服务	242.22	198.91	43.31
20102	政协事务	242.22	198.91	43.31
2010201	行政运行	198.91	198.91	0.00
2010202	一般行政管理事务	43.31	0.00	43.31
208	社会保障和就业支出	143.51	143.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	143.51	143.51	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	143.51	143.51	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：政协办

单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

377.83

一、一般公共服务支出

244.22

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、社会保障和就业支出

143.51

本年收入合计

377.83

本年支出合计

385.73

年初财政拨款结转和结余

42.22

年末结转和结余

34.32

一般公共预算财政拨款

42.22

政府性基金预算财政拨款

合计

420.05

合计

420.05

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：政协办				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		385.73	342.42	43.31
201	一般公共服务	242.22	198.91	43.31
20102	政协事务	242.22	198.91	43.31
2010201	行政运行	198.91	198.91	0.00
2010202	一般行政管理事务	43.31	0.00	43.31
208	社会保障和就业支出	143.51	143.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	143.51	143.51	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	143.51	143.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																							公开06表
部门：政协办																							单位：万元
人员经费														公用经费
经济分类科目编码					科目名称						金额			经济分类科目编码		科目名称				金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301					工资福利支出						134.79			302		商品和服务支出				51.7	310	其他资本性支出	31.75
30101					基本工资						67.42			30201		办公费				6.64	31001	房屋建筑物购建
30102					津贴补贴						60.04			30202		印刷费				2.29	31002	办公设备购置	31.3
30103					奖金						6.76			30203		咨询费					31003	专用设备购置
30104					其他社会保障缴费						0.57			30204		手续费					31005	基础设施建设
30106					伙食补助费									30205		水费					31006	大型修缮
30107					绩效工资									30206		电费				1.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.45
30108					机关事业单位基本养老保险缴费									30207		邮电费				1.89	31008	物资储备
30109					职业年金缴费									30208		取暖费					31009	土地补偿
30199					其他工资福利支出									30209		物业管理费					31010	安置补助
303					对个人和家庭的补助						167.5			30211		差旅费				10.8	31011	地上附着物和青苗补偿
30301					离休费						10.99			30212		因公出国（境）费用					31012	拆迁补偿
30302					退休费						130.87			30213		维修（护）费				5.65	31013	公务用车购置
30303					退职（役）费									30214		租赁费					310019	其他交通工具购置
30304					抚恤金									30215		会议费				6.85	310020	产权参股
30305					生活补助						1.64			30216		培训费				1.75	31099	其他资本性支出
30306					救济费									30217		公务接待费				2.92	304	对企事业单位的补贴
30307					医疗费									30218		专用材料费					30401	企业政策性补贴
30308					助学金									30224		被装购置费					30402	事业单位补贴
30309					奖励金						24			30225		专用燃料费					30403	财政贴息
30310					生产补贴									30226		劳务费				0.76	30499	其他对企事业单位的补贴
30311					住房公积金									30227		委托业务费					307	债务利息支出
30312					提租补贴									30228		工会经费				1.23	30701	国内债务付息
30313					购房补贴									30229		福利费				2.33	30707	国外债务付息
30314					采暖补贴									30231		公务用车运行维护费				6.44	399	其他支出
30315					物业服务补贴									30239		其他交通费用				1.04	39906	赠与
30399					其他对个人和家庭的补助支出									30240		税金及附加费用
														30299		其他商品和服务支出
人员经费总计											302.29					公用经费总计							83.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																		公开07表
部门：政协办																		单位：万元
2017年度预算数							2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费								公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计			公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5		6	7		8	9			10		11			12
6.8		3.8		3.8		3	9.36			6.45					6.44			2.92
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
附表1-2
2017年宁县一般公共预算支出决算表
																			单位：万元
项目								预算数				决算数					决算数为预算数的%		决算数为上年决算数的%
一、一般公共服务支出								190.55				234.33					122		97
人大事务
行政运行
……
政协事务								190.55				234.33					122		97
行政运行								172.51				197.87					114		97
一般行政管理事务								18.04				36.45					200		97
社会保障和就业支出								137.81				143.51					104		87
其他一般公共服务支出
其他一般公共服务支出
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
教育管理事务
行政运行
……
……
二十一、其他支出
其他支出
其他支出
二十二、债务付息支出
……
……
二十三、债务发行费用支出
……
……
合计

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