宁县第一中学2017年决算公开_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

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生效日期：	2018-08-20	废止日期：
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宁县第一中学2017年决算公开

来源：发布时间：2018-08-20 浏览次数：次【字体：小大】

宁县第一中学2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）基本职能

1、研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、实施高中阶段学历教育，促进基础教育发展、保障辖区内学生学习及相关社会服务。

3、研究拟定学校发展规划和年度计划，承担着对辖区内中学学生教育学校教育教学工作进行指导管理的职能。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构情况及增减变动原因

宁县第一中学是全额财政拨款事业单位，隶属于宁县教育体育局领导。独立核算单位一个，未有增减变化。

(三)人员情况及增减变动原因

宁县第一中学现有事业编制 205 名。实有事业财政供养人员 212人，退休50 人，遗属供养17人，监时工3人。2016年在职210人，退休49人，2017年较2016年在职增加（调入1人，减少（调出）1人，退休增加2人。

二、部门经费收支情况简要说明

单位本年度实际总收入3314.77万元（其中财政拨款收入2997.15万元，事业收入317.61万元，其他收入0万元），2016年结转23.20万元。

本年度总支出2642.97万元（其中基本支出2008.13万元，项目支出317.23万元，事业支出317.62万元）。2016年12月31日结转 695万元）。

三、2016“三公经费”决算支出情况

2016年无“三公经费”支出

四、关于机关运行经费支出说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出2642.97 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016 年增加276万元，增加10.44%。主要原因是支出了2016年结转的福利费、维修费、宁县一中体育场建设项目、2017年单位事业人员增加、国家助学金及减免学住费人数增加等。

五、政府采购支出情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额12.11万元，其中：政府采购货物支出12.11万元。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日固定资产数为2496.51万元。本部门办公用房面积为：10624 平方米，价值为1343.2万元；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价万元以上专用设备23台（套）。

七、关于2017年度预算绩效情况的说明

我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目2个，资金317.23万元，占2017 年度一般公共预算项目支出31.34 %。从评价情况来看，国家助学金能按照按上级要求，按标准及时发放；宁县一中体育场及看台项目建设根据工程进度分批支付费用。教育经费使用规范、合理，保障了学校的教学秩序有序高效开展。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

附表2-1
收入支出决算总表
					公开01表
部门：宁县第一中学					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2997.15	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3	317.61	三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	2303.71
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七、文化体育与传媒支出	20
	8		八、社会保障和就业支出	21	339.26
本年收入合计	9	3314.77	本年支出合计	22	2642.97
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	23.20	年末结转和结余	24	695.00
	12			25
合计	13	3337.97	合计	26	3337.97
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表
								公开02表
部门：宁县第一中学单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3314.77	2997.15	0.00	317.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2975.50	2657.89	0.00	317.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2975.50	2657.89	0.00	317.61	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2929.98	2612.36	0.00	317.61	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.26	339.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	339.26	339.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	339.26	339.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
				公开03表
部门：宁县第一中学单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2642.97	2325.75	317.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2303.71	1986.48	317.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2303.71	1986.48	317.22	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2259.48	1965.13	294.35	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.22	21.35	22.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.26	339.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	339.26	339.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	339.26	339.26	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：宁县第一中学							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2997.15	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	1986.09	1,986.09
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化体育与传媒支出	21
	8		八、社会保障和就业支出	22	339.26	339.26
本年收入合计	9	2997.15	本年支出合计	23	2325.36	2,325.36
年初财政拨款结转和结余	10	23.20	年末结转和结余	24	695.00	695.00
一般公共预算财政拨款	11	23.20		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	3020.36	合计	28	3020.36	3,020.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：宁县第一中学单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		2,325.36	2,008.13	317.22
205	教育支出	1,986.09	1,668.87	317.22
20502	普通教育	1,986.09	1,668.87	317.22
2050204	高中教育	1,941.87	1,647.52	294.35
2050299	其他普通教育支出	44.22	21.35	22.87
208	社会保障和就业支出	339.26	339.26	0
20805	行政事业单位离退休	339.26	339.26	0
2080502	事业单位离退休	339.26	339.26	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：宁县第一中学								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,357.19	302	商品和服务支出	55.12	310	其他资本性支出
30101	基本工资	650.24	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	641.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	65.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	6.92	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	595.81	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	326.89	30213	维修（护）费	5.99	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	.	310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	6.72	30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助	27	30216	培训费	.	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	235.2	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	25.72	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	16.49	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		1,953.00		公用经费总计				55.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：宁县第一中学											单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：宁县第一中学							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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