| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2018-08-20 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县早胜镇人民政府2017年决算公开
宁县早胜镇人民政府2017决算公开说明
一、基本情况
（一）单位基本情况
早胜镇人民政府为全额拨款行政事业单位，属一类乡镇，内设机构7个，其中有早胜镇文化服务中心、早胜镇社会事务服务中心、早胜镇农业服务中心、早胜镇农经财政服务中心、早胜镇动植物防控和农产品质量监管服务中心、早胜镇村镇管理所、早胜镇水利工作站。现有行政编制25名，机关工勤编制2名，事业编制30名，事业工勤7名，实有行政人员22人，事业人员67人，退休25人，遗属供养13人。
(二) 部门职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（三）机构设置情况
我镇属一类乡镇，行政事业单位，现有内设机构7个，其中有早胜镇文化服务中心、早胜镇社会事务服务中心、早胜镇农业服务中心、早胜镇农经财政服务中心、早胜镇动植物防控和农产品质量监管服务中心、早胜镇村镇管理所、早胜镇水利工作站。核定行政编制25人，机关工勤编制2人；事业编制30人，事业工勤编制7人；领导职数18人。
（四）机构情况及增减变动原因
早胜镇人民政府现有内设机构7个，其中有早胜镇文化服务中心、早胜镇社会事务服务中心、早胜镇农业服务中心、早胜镇农经财政服务中心、早胜镇动植物防控和农产品质量监管服务中心、早胜镇村镇管理所、早胜镇水利工作站。
（五）人员情况及增减变动原因
早胜镇人民政府现有行政编制25名，机关工勤编制 2名，事业编制30名，事业工勤7名 。实有行政人员24人，事业人员67人，退休25人，遗属供养13人。较2016年增加1人，原因人员新分配1人。
二、预算执行情况分析
1、收入情况分析
2017年度单位实际收到的预算财政拨款收入1279.32万元，按功能分类科目：一般公共服务支出968.25万元，占总收入的75.68%；社会保障和就业支出144.02万元，占总收入的11.26%；农林水支出195.74万元，占总收入的15.3%；文化体育与传媒支出57.3万元，占总收入的4.48%；城乡社区支出24.95万元，占总收入的1.95%；其他支出49.37万元，占总收入的3.86%。2016年度结转220.14万元。
2、支出情况分析
2017年度总支出1439.64万元，其中：基本支出1276.08万元，项目支出163.56万元。按功能支出分类科目：一般公共服务支出968.26万元，占总支出的67.26%；社会保障和就业支出144.02万元，占总支出的10%；农林水支出195.74万元，占总支出的13.60%；文化体育与传媒支出57.3万元，占总支出的3.98%；城乡社区支出24.95万元，占总支出的1.73%；其他支出49.37万元，占总收入的3.43%。年末结转59.82万元。
3、与上年度数据对比分析
较2016年预算财政拨款总收入减少104.46万元，原因是项目收入减少23.76万元；民政抚恤金减少80.7万元；总支出增加了55.41万元，原因是本年支付了上年项目结转资金。
三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况
（一）2017年综合收支情况
本年度实际总收入1279.32万元（其中：财政拨款收入1279.32万元，事业收入0万元），按功能分类科目：一般公共服务支出968.25万元；社会保障和就业支出144.02万元；农林水支出195.74万元；文化体育与传媒支出57.3万元，；城乡社区支出24.95万元；其他支出49.37万元。2016年结转收入220.14万元。
本年度总支出1439.64万元（其中：基本支出1276..08万元，项目支出163.56万元），按功能分类科目：一般公共服务支出968.26万元；社会保障和就业支出144.02万元；农林水支出195.74万元；文化体育与传媒支出57.3万元；城乡社区支出24.95万元；其他支出49.37万元。2017年12月31日结转59.82万元。
（二）公共预算财政拨款收支情况
本年度公共财政预算收入 1279.32 万元（其中：财政拨款收入1279.32万元，事业收入0万元，其他收入0万元），按功能分类科目：按功能分类科目：一般公共服务支出968.25万元；社会保障和就业支出144.02万元；农林水支出195.74万元；文化体育与传媒支出57.3万元，；城乡社区支出24.95万元；其他支出49.37万元。2016年结转收入220.14万元。
本年度公共财政预算支出1439.64万元（其中：基本支出1276..08万元，项目支出163.56万元），按功能分类科目：一般公共服务支出968.26万元；社会保障和就业支出144.02万元；农林水支出195.74万元；文化体育与传媒支出57.3万元；城乡社区支出24.95万元；其他支出49.37万元。2017年12月31日结转59.82万元。
（三）与上年决算数据对比情况
2017年总收入1279.32万元较2016总收入1383.78万元减少104.46万元，其中：一般公共服务支出减少42.27万元，增加原因为专项及人员工资减少。社会保障和就业支出减少116.73万元，减少原因为2017年民政抚恤资金交回上级部门核算。农林水支出减少80.41万元；减少原因为人员工资减少及部门决算表内调整。城乡社区支出增加24.95万元，增加原因曹家村环境整治及大庄村砂石路建设专项资金增加。文化体育与传媒支出增加57.3万元，增加原因遇村村部及文化广场专项建设资金增加。其他支出增加50万元，樊村老年活动中心建设资金增加。
2017年决算总支出1439.64万元较2016年支出1384.22万元增加121.26万元，其中：一般公共服务支出增加121.26万元，增加部分为人员工资及专项经费的增加；农林水支出减少81.91万元，减少部分为对村民委员会和村党支部的补助；社会保障和就业支出减少115.55万元，减少部分为民政抚恤资金，离休干部和退休死亡人员工资。文化体育与传媒支出增加57.3万元，增加原因遇村村部及文化广场专项建设资金增加。其他支出增加50万元，樊村老年活动中心建设资金增加。
（四）本年财政拨款与年初预算对比情况
2017年总收入1279.32万元，较年初预算730.06万元增加 549.26万元，按功能科目对比：一般公共服务支出增加 204.29万元，增加部分为专项及人员工资；社会保障和就业支出增加 12.78万元，增加部分为退休人员工资增加；农林水支出增加197.24万元，文化体育与传媒支出增加60万元，城乡社区支出增加24.95万元，其他支出50万元，年初均无预算。
四、“三公”经费支出情况
2017年“三公经费”决算支出为4.43万元。其中：1、2017年度未组织出国（境）团组活动，出国（境活动费支出为零。2、2017年度未购置公务用车，购车支出为零；原公务用车已报废，上级划拨公务用车一辆，年末公务用车量2辆，较2016年增加1辆。车辆运行维护费支出4.43万元。较2016年车辆运行维护费增加0.46万元，原因新调拨公务车车辆排量大、油耗高、车辆维修成本支出较大。3、2017年度公务接待费0万元。
五、政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购支出总额0.22万元，为政府采购办公设备支出0.22万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，1辆为上级划拨公务用车，1辆实际已报废，正在办理手续，办公用房面积为4008.12平方米。
七、预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金155万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对遇村村部广场、樊村村幸福院、曹家环境整治、大庄美丽家园建设等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出155万元。项目绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，遇村村部广场、樊村村老年活动中心、曹家环境整治、大庄美丽家园建设自评得分为良，项目全年预算数为155万元，执行数为155万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改善基础设施建设，提高人民群众生活优越感；二是改善了人居环境。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表2-1 |
|||||
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
部门：宁县早胜镇人民政府 |
单位：万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
1279.32 |
一、一般公共服务支出 |
17 |
968.26 |
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
18 |
||
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
19 |
||
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
20 |
||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
21 |
||
六、其他收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
22 |
||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
23 |
57.30 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
24 |
144.02 |
||
9 |
九、城乡社区支出 |
25 |
24.95 |
||
10 |
十、农林水支出 |
26 |
195.74 |
||
11 |
十一、其他支出 |
27 |
49.37 |
||
本年收入合计 |
12 |
1279.32 |
本年支出合计 |
28 |
1439.64 |
用事业基金弥补收支差额 |
13 |
结余分配 |
29 |
||
年初结转和结余 |
14 |
220.14 |
年末结转和结余 |
30 |
59.82 |
15 |
31 |
||||
合计 |
16 |
1499.46 |
合计 |
32 |
1499.46 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
附表2-2 |
||||||||
收入决算表 |
||||||||
公开02表 |
||||||||
部门：宁县早胜镇人民政府 |
单位：万元 |
|||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1279.32 |
1279.32 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
803.70 |
803.70 |
|||||
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
787.35 |
787.35 |
|||||
2010301 |
行政运行 |
696.25 |
696.25 |
|||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
91.10 |
91.10 |
|||||
20105 |
统计信息事务 |
2.35 |
2.35 |
|||||
2010507 |
专项普查活动 |
2.35 |
2.35 |
|||||
20132 |
组织事务 |
14.00 |
14.00 |
|||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
14.00 |
14.00 |
|||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
60.00 |
60.00 |
|||||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
60.00 |
60.00 |
|||||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
60.00 |
60.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
143.43 |
143.43 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
143.43 |
143.43 |
|||||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
143.43 |
143.43 |
|||||
212 |
城乡社区支出 |
24.95 |
24.95 |
|||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
5.00 |
5.00 |
|||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5.00 |
5.00 |
|||||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
19.95 |
19.95 |
|||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
19.95 |
19.95 |
|||||
213 |
农林水支出 |
197.24 |
197.24 |
|||||
21305 |
扶贫 |
1.50 |
1.50 |
|||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.50 |
1.50 |
|||||
21307 |
农村综合改革 |
195.74 |
195.74 |
|||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
195.74 |
195.74 |
|||||
229 |
其他支出 |
50.00 |
50.00 |
|||||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
50.00 |
50.00 |
|||||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
50.00 |
50.00 |
|||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
附表2-3 |
|||||||
支出决算表 |
|||||||
公开03表 |
|||||||
部门：宁县早胜镇人民政府 |
单位：万元 |
||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1439.64 |
1276.08 |
163.56 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
968.26 |
936.91 |
31.35 |
|||
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
942.91 |
936.91 |
6.00 |
|||
2010301 |
行政运行 |
700.81 |
700.81 |
0.00 |
|||
2010302 |
一般行政管理事务 |
242.10 |
236.10 |
6.00 |
|||
20105 |
统计信息事务 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
|||
2010507 |
专项普查活动 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
|||
20132 |
组织事务 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
|||
2013299 |
其他组织事务支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|||
207 |
文化体育与传媒支出 |
57.30 |
0.00 |
57.30 |
|||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
57.30 |
0.00 |
57.30 |
|||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
57.30 |
0.00 |
57.30 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
144.02 |
143.43 |
0.59 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
143.43 |
143.43 |
0.00 |
|||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
143.43 |
143.43 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
|||
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
24.95 |
0.00 |
24.95 |
|||
21203 |
城乡社区公共设施 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
19.95 |
0.00 |
19.95 |
|||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
19.95 |
0.00 |
19.95 |
|||
213 |
农林水支出 |
195.74 |
195.74 |
0.00 |
|||
21307 |
农村综合改革 |
195.74 |
195.74 |
0.00 |
|||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
195.74 |
195.74 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
49.37 |
0.00 |
49.37 |
|||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
49.37 |
0.00 |
49.37 |
|||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
49.37 |
0.00 |
49.37 |
|||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
附表2-4 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
公开04表 |
|||||||
部门：宁县早胜镇人民政府 |
单位：万元 |
||||||
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1209.37 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
968.26 |
968.26 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
69.95 |
二、外交支出 |
19 |
0.00 |
||
3 |
三、国防支出 |
20 |
0.00 |
||||
4 |
四、公共安全支出 |
21 |
0.00 |
||||
5 |
五、教育支出 |
22 |
0.00 |
||||
6 |
六、科学技术支出 |
23 |
0.00 |
||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
24 |
57.30 |
57.30 |
|||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
25 |
144.02 |
144.02 |
|||
9 |
九、城乡社区支出 |
26 |
24.95 |
5.00 |
19.95 |
||
10 |
十、农林水支出 |
27 |
195.74 |
195.74 |
|||
11 |
十一、其他支出 |
28 |
49.37 |
49.37 |
|||
本年收入合计 |
12 |
1279.32 |
本年支出合计 |
29 |
1439.64 |
1370.32 |
69.32 |
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
220.14 |
年末结转和结余 |
30 |
59.82 |
59.19 |
0.63 |
一般公共预算财政拨款 |
14 |
220.14 |
31 |
0.00 |
|||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
32 |
0.00 |
||||
16 |
33 |
||||||
合计 |
17 |
1499.46 |
合计 |
34 |
1499.46 |
1429.51 |
69.95 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。 |
|||||||
附表2-5 |
||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
公开05表 |
||||
部门：宁县早胜镇人民政府 |
单位：万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,370.32 |
1,276.08 |
94.24 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
968.26 |
936.91 |
31.35 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
942.91 |
936.91 |
6.00 |
2010301 |
行政运行 |
700.81 |
700.81 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
242.10 |
236.10 |
6.00 |
20105 |
统计信息事务 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
2010507 |
专项普查活动 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
20132 |
组织事务 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
57.30 |
0.00 |
57.30 |
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
57.30 |
0.00 |
57.30 |
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
57.30 |
0.00 |
57.30 |
208 |
社会保障和就业支出 |
144.02 |
143.43 |
0.59 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
143.43 |
143.43 |
0.00 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
143.43 |
143.43 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
212 |
城乡社区支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
213 |
农林水支出 |
195.74 |
195.74 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
195.74 |
195.74 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
195.74 |
195.74 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
附表2-6 |
||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
公开06表 |
||||||||
部门：宁县早胜镇人民政府 |
单位：万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
461.45 |
302 |
商品和服务支出 |
415.17 |
310 |
其他资本性支出 |
2 |
30101 |
基本工资 |
196.3 |
30201 |
办公费 |
38.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
244.89 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
2 |
|
30103 |
奖金 |
20.26 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30104 |
其他社会保障缴费 |
30204 |
手续费 |
0.02 |
31005 |
基础设施建设 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30205 |
水费 |
0.08 |
31006 |
大型修缮 |
||
30107 |
绩效工资 |
30206 |
电费 |
4.5 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30207 |
邮电费 |
1.93 |
31008 |
物资储备 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 |
16.02 |
31009 |
土地补偿 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
30209 |
物业管理费 |
16.62 |
31010 |
安置补助 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
397.46 |
30211 |
差旅费 |
6.13 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 |
离休费 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
30302 |
退休费 |
136.63 |
30213 |
维修（护）费 |
293.52 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30303 |
退职（役）费 |
30214 |
租赁费 |
5.37 |
310019 |
其他交通工具购置 |
||
30304 |
抚恤金 |
1.47 |
30215 |
会议费 |
310020 |
产权参股 |
||
30305 |
生活补助 |
146.63 |
30216 |
培训费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30306 |
救济费 |
5.02 |
30217 |
公务接待费 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
||
30307 |
医疗费 |
30218 |
专用材料费 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|||
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
30402 |
事业单位补贴 |
|||
30309 |
奖励金 |
107.71 |
30225 |
专用燃料费 |
30403 |
财政贴息 |
||
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
3.28 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
||
30311 |
住房公积金 |
30227 |
委托业务费 |
14.6 |
307 |
债务利息支出 |
||
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
4.7 |
30701 |
国内债务付息 |
||
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
5.94 |
30707 |
国外债务付息 |
||
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.43 |
399 |
其他支出 |
||
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
39906 |
赠与 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||||||
人员经费总计 |
858.91 |
公用经费总计 |
417.17 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
附表2-7 |
|||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
公开07表 |
|||||||||||
部门：宁县早胜镇人民政府 |
单位：万元 |
||||||||||
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
4.43 |
4.43 |
4.43 |
|||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
附表2-8 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
公开08表 |
||||||||
部门：宁县早胜镇人民政府 |
单位：万元 |
|||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
69.95 |
49.37 |
0.00 |
69.32 |
0.63 |
|||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
19.95 |
19.95 |
|||||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
50.00 |
49.37 |
49.37 |
0.63 |
|||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||
附表2-8 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
公开08表 |
||||||||
部门：宁县早胜镇人民政府 |
单位：万元 |
|||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
69.95 |
49.37 |
0.00 |
69.32 |
0.63 |
|||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
19.95 |
19.95 |
|||||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
50.00 |
49.37 |
49.37 |
0.63 |
|||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||
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