宁县人民政府

宁县扶贫开发办公室2017年部门决算公开信息情况说明

一、宁县扶贫开发办公室基本情况

（一）宁县扶贫开发办公室基本职能

1、贯彻中央、省、市有关“三农”扶贫开发和老区建设的方针、政策；研究制定全县扶贫开发的政策措施、中长期规划和年度计划；分析研究全县扶贫开发和老区建设中的重大问题，总结推广典型经验，为县委、县政府决策提供科学依据。

2、负责制定财政专项扶贫资金使用分配计划方案，负责考察、论证、立项、申报扶贫开发建设项目，并做好组织实施、监督检查和考核验收工作。

3、负责扶贫整村推进、连片开发、产业化扶贫发展规划、劳动力转移培训及科技扶贫和科技推广应用工作。

（二）机构情况及增减变动原因

宁县扶贫开发办公室是正科级机关行政单位，机构较2016年无增减变动，本单位根据上级扶贫部门分工要求，结合县扶贫办工作实际，成立综合股、数据平台管理股、项目股、产业股、督查股、纪检监察股6个股室。

（三）人员情况及增减变动原因

宁县扶贫开发办公室现有行政编制6人，事业编制2人，工勤编制1人，年末实有人员21人,其中: 在职职工19人，退休职工2人，超编10人，较2016年无增减变动。

二、部门经费收支情况简要说明

单位本年度实际总收入11829.71万元，全部为财政拨款收入，2016年结转1966.75万元。

本年度总支出13495.96 万元（其中基本支出455.2万元，项目支出13040.76万元）。2017年12月31日结转300.5万元。

三、2017“三公经费”决算支出情况

2017年“三公经费”支出总额为0万元（其中：出国（境）活动费0万元，车辆运行费支0万元，公务接待费0万元）。与2016年“三公经费”支出总额为1.07万元（其中：出国（境）活动费0万元，车辆运行费支1.07万元，公务接待费0万元）相比减少1.07万元；与2017年“三公经费”年初预算0万元（其中：出国（境）活动费0万元。2、车辆运行费支0万元。3、公务接待费0万元）持平。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出13.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016 年增加10.76万元。

五、政府采购支出情况

政府采购总额16.03万元（精准扶贫贫困户三本账6.9万元；“853”挂图作业4.83万元；“1+17”精准扶贫政策宣传画册4.3万元）。

六、国有资产占用情况

宁县扶贫开发办公室2017年末固定资产总值18.44万元，其中其他固定资产18.44万元。

七、关于2017年度预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目106个，资金13019.11万元，（其中：其他资本性支出10805.11万元，对企事业单位补贴2214万元）。从评价情况来看项目支出按经济分类，主要支出在其他资本性支出和对企事业单位补贴，二者各占比82.99%、17.01 %，项目资金未支出工资福利及离退休费和住房改革支出，各项支出经济分类准确、合理。

根据年初设定的绩效目标，科技扶贫项目（1个）自评得分为100分。项目按时完成，并通过上级部门验收；农村安全饮水项目（1个）自评得分为100分。项目按时完成；道路建设项目（91个）自评得分90分。发现的主要问题及原因：项目计划下达迟，项目实施因季节问题部分项目进展缓慢；群众增收项目（2个）自评得分100分。项目按时完成；精准扶贫贷款贴息项目（2个）自评得分100分。按期完成贷款贴息；贫困村村级集体经济发展试点项目（1个）自评得分100分。项目按期完成，为全县60个贫困村投入村级集体经济资金680万元；贫困户产业脱贫培训试点项目（3个）自评得分100分。按期完成培训任务；危房改造（1个）自评得分100分。贫困村村级阵地建设（4个）自评得分100分。为春荣镇石鼓村、太昌镇苟家村、南义乡寨河村、新宁镇黄山村补助建成贫困村村级阵地。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，

要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。