宁县人民政府

主要指标变动情况表

指标

2014年度

2015年度

比上年增减

增减%

原因

一、年度收支情况（单位：万元）

405.49

275.45

减少130.04

-32.07

基金费用减少

1.本年收入

405.49

275.45

减少130.04

-32.07

基金费用减少

其中：公共预算财政拨款

155.49

195.45

增加39.96

25.70

人员费用增

政府性基金预算财政拨款

250.00

80.00

减少170.00

-68.00

项目完工

*事业收入

经营收入

*其他收入

2.本年支出

441.84

302.53

减少139.31

-31.53

基金支出减少

其中：基本支出

441.84

297.53

减少144.31

-32.66

基金支出减少

（1）人员经费

91.17

140.41

增加49.24

54.01

人员工资增加

（2）日常公用经费

350.68

157.11

减少193.57

-63.32

基金支出减少

项目支出

0.00

5.00

增加5.00

100

（1）基本建设类项目

（2）行政事业类项目

0.00

5.00

增加5.00

100

经营支出

3.年末结转和结余

59.78

32.71

减少27.07

-45.28

其中：公共预算财政拨款

58.94

32.71

减少26.23

-44.50

政府性基金预算财政拨款

0.84

0.00

减少0.84

-100.00

二、年末资产负债情况（单位：万元）

1.资产总计

其中：固定资产价值

34.05

37.28

增加3.23

9.49

新增固定资产

其中：房屋价值

房屋面积（平方米）

*房屋单价（元）

汽车价值

汽车数量（辆）

*汽车单价（元）

2.负债总计

3.净资产总计

93.83

69.99

减少23.84

-25.41

其中：非流动资产基金

34.05

37.28

增加3.23

9.49

行政单位结转和结余

事业单位结转和结余

59.78

32.71

减少27.07

-45.28

事业单位事业基金

事业单位专用基金

三、年末机构人员情况（单位：个、人）

1.独立编制机构数

1

1

0

0

其中：行政机构

事业机构

1

1

0

0

2.独立核算机构数

1

1

0

0

其中：行政机构

0

0

事业机构

1

1

0

0

3.编制非叠加汇总报表（套）

其中：单户表

1

1

0

0

4.年末实有人数

25

25

0

0

在职人员

25

25

0

0

其中：工勤人员

10

10

0

0

离休人员

退休人员

5.年末公共预算财政拨款（补助）开支人数

25

25

0

0

在职人员

25

25

0

0

其中：工勤人员

10

10

0

0

离休人员

退休人员

6.年末学生人数

注：1.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。

2.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。

3.房屋单价＝房屋价值/房屋面积；汽车单价＝汽车价值/汽车数量。

4.非叠加汇总报表指报表类型不为“7”（叠加汇总表）的数量。

部门决算其他收入明细情况表

金额单位：元

单位名称

其他收入小计

从同级其他部门取得的财政拨款

从非本级部门取得的财政拨款

从非本级财政取得的财政拨款

投资收益

利息收入

捐赠收入

固定资产出租收入

其他

备注

栏 次

合 计

A单位