宁县人民政府

一、调研室基本情况

1．部门职能：我单位是财政全额拨款的参公事业单位。主要职能是根据全县经济发展态势，跟踪调研全县经济发展现状、产业发展、社会稳定、生态建设、农村综合改革等，为县委县政府决策提供参考。配合省市县相关部门完成调研，指导全县调查研究工作。完成领导交办的其它任务。

2．机构情况与上年相比，无变化。

3．人员情况与上年相比，无变化。

二、调研室预算执行情况分析

1．收入支出结构分析

（1）2015年财政拨款收入624399.6元；当年支出694697.7元。从2015年支出结构来看，人员经费占总支出比重为75％，公用支出占总支出比重为25％。当年人均开支标准为24556元。财政拨款业务经费及办公经费都按各项资金来源及其资金用途使用，符合支出标准，无超支,无铺张浪费，乱开支现象。

2．收入支出与预算对比分析

（1）预算工资福利支出424800元、决算工资福利支出521099.6元，相差96299.6元，原因是工资改革、工资正常晋升、科学发展观绩效奖励工资、职工取暖费的发放，致使决算数据与预算数据相差22.6%；人员经费支出人均预算2000元；工会会费、福利费年初预算为6300元，决算时实支均为6294元，年初财政预算支出463100元，决算总支出694697.7元，原因是我单位2014年正常经费没有及时支出，而在2015年支出，加之今年工员工资增加，导致经费支出增大。

3．收入支出与上年度对比分析

（1）2014年度总支出462841.7元，2015年度总支出为694697.7元。从2015年支出结构来看，支出与上年数字相比，增加231856元，支出增加50%。

（2）支出增加的主要原因：一是今年工资改革补发工资、科学发展观奖等人员经费支出加大，二是2014年正常经常支出不及时，2015年1月份支出，导致2015年支出增大。

4．资产负债情况分析

固定资产年初337260元，本年无新增固定资产。固定资产充分有效地利用，无困置浪费现象,在固定资产维护上无乱用、丢失、毁损、非正常报废现象。

三、2015年度取得的主要事业成效

一年来，我室不断拓宽增收节支渠道，加强财务管理，并定期对财政支出进行公布，接受职工监督，提高了财务管理水平，全年的经费支出都用在调查研究室及改革工作等正常工作的运转上。明年，我们将进一步增加理财观念，努力增收节支，确保不造成铺张浪费。

四、决算编制中存在的问题及改进建议

1、建议将改革工作经费列入预算

五、2015年部门决算公开表（见附件）：

附件：宁县调查研究室2015年决算公开表.xls