宁县人民政府

宁县2015年财政总决算工作,在省、市财政部门业务指导和县政府的统一领导下，严格按照全省财政决算工作会议安排，坚持“全面、真实、准确、及时”的原则，逐级审查汇总，业已编妥。现将有关事项说明如下：

一、收支预算调整情况

2015年1月19日，经县十六届人民代表大会第五次会议审议通过，2015年全口径财政预算收入33300万元，公共财政预算收入22000万元。与上年决算数相比分别增长9.85％、9.95％。加上级各项财力补助74000万元，全年可用财力96000万元，按《预算法》规定，支出预算安排96000万元；实际执行中，受经济下行及政策性减收等因素影响，经12月24日县十六届人大常委会第27次会议审议通过，将全口径财政收入调整为23000万元，公共财政预算收入调整为15500万元，当年可用财力调整为103567万元，再加上级下达各类专项130000万元(当年下达128908万元，上年结转1092万元)，全年公共财政预算支出调整为233567万元，占调整预算的95%以上。

二、收支预算完成情况

（一）收入预算完成情况。全县全口径财政收入完成24186万元，占年初预算33300万元的72.63%，短收9114万元，较上年30314万元减收6128万元，下降20.22%。剔除上划税收7527万元，公共财政预算收入完成16659万元，占年初预算22000万元的75.72％，短收5341万元，较上年20010万元减收3351万元，下降16.75%。全口径收入分税种：税收收入完成17700万元，同比下降27.16%，非税收入完成6486万元，同比增长35.15%。分征收部门：国税局完成3011万元，同比下降0.73%；地税局完成15159万元，同比下降30.14%；非税局完成6016万元，同比增长37.79%。

（二）支出预算完成情况。公共财政预算支出完成242380万元，占调整预算243599万元的99.5%，较上年支出224563万元增长7.93%。支出分级次：县级220679万元，占91.05%；乡镇级21701万元，占8.95%。支出按功能分类：一般公共服务支出26010万元，同比下降10.07%；公共安全支出7485万元，同比增长27.06%；教育支出61115万元，同比增长37.58%；科学技术支出294万元，同比下降14.53%；文化体育与传媒支出2234万元，同比下降12.12%；社会保障和就业支出48039万元，同比增长7.56%；医疗卫生支出32469万元，同比增长27.62%；节能环保支出3811万元，同比下降24.82%；城乡社区事务支出6055万元，同比下降3.95%；农林水事务支出34734万元，同比下降3.01%；交通运输支出3422万元，同比下降53.93%；资源勘探电力事务2762万元，同比增长199.24%；商业服务业等事务支出2193万元，同比增长288.14%；国土资源气象支出1477万元，同比下降28.99%；住房保障支出9873万元，同比下降29.23%；粮油物资储备支出407万元，同比增长41.81%。

三、财政平衡情况

完成全口径财政收入24186万元，剔除上划税收7527万元，公共财政预算收入完成16659万元，加调入资金2713万元、上年结余收入-7680万元、上级各类补助223199万元，其中：（1）增值税消费税税收返还800万元（2）所得税基数返还131万元（3）成品油价格和税改返还42万元（4）其他税收返还-16万元（5）体制补助884万元（6）均衡性转移支付44729万元（7）革命老区及民族和边境地区转移支付8643万元（8）县级基本财力保障奖补资金9199万元（9）企事业单位划转补助1132万元（10）基层公检法司转移支付1512万元（11）义务教育转移支付9755万元（12）基本养老保险和低保等转移支付21583万元（13）新型农村合作医疗等转移支付19382万元（14）农村综合改革转移支付2023万元（15）产（粮）油大县奖励资金1524万元（16）重点生态功能区转移支付4813万元（17）固定数额补助15541万元（18）其他一般性转移支付840万元（19）专项补助74489万元（20）结算补助3193万元（21）新增债券3000万元。全年财政总收入234891万元。

全年公共财政预算支出完成242380万元，加上解支出64万元（粮食财务挂账利息62万元，税务工本费2万元），当年财政总支出242444万元，收支相抵，年终滚存结余-7553万元，再减结转下年支出1219万元，账面累计赤字8772万元，其中：县级赤字424万元，乡镇赤字8348万元。

四、基金收支完成情况

2015年基金收入完成7547万元，省市补助收入2673万元，上年结余收入5113万元；当年政府性基金支出11004万元，（其中文化体育和传媒支出80万元，城乡社区支出9432万元，农林水支出14万元，资源勘探信息等支出59万元，其他支出1419万元。）基金上解支出45万元，按政策调入一般预算2246万元，年终结余2038万元。

五、财政供养人员情况

（一）总体情况。年末全县财政供养自然人19426人，其中：在职职工12212人，离休33人，退休2981人，退职79人，遗属供养1158人，民政抚恤2963人。折合标准人16486人，其中：在职职工12212人，离休33人，退休2981人，退职24人，遗属供养347人，民政抚恤889人。

（二）变动情况。年末财政供养自然人较上年18996人净增加430人，其中：在职人员净增加167人，离休人员净减少7人，退休人员净减少57人，退职人员净减少19人，遗属供养净增加259人，老党员净减少2人，民政抚恤净增加89人。年末财政供养标准人较上年16285人净增加201人，其中：在职人员净增加167人，离休人员净减少7人，退休人员净减少57人，退职人员净减少5人，遗属供养净增加77人，老党员净减少1人，民政抚恤净增加27人。

六、财政收支预算执行特点

（一）民生支出全保障。2015年全县公共财政预算支出完成242380万元，占调整预算的99.5%，同比增支1.7817亿元，增长7.93%，确保了民生政策全面落实。发放惠农财政补贴资金26项3.08亿元，惠及11.93万农户，准确率、到户率均达到100％。全面落实优扶对象、城乡低保、五保和企事业单位离休干部病故抚恤金提标政策。拨付社会保障专项资金4.8亿元，发放社保基金3.93亿元，社会保障体系进一步健全。工资、规范津补贴、重点项目建设、强农惠农、民生实事、社会保障等政策资金全面落实，收支进度进展均衡，各项支出及时到位，财政运行逐步呈现出良性发展态势，公共财政职能日益彰显，较好地保障了各项经济社会事业发展需要。

（二）上级支持再给新力度。全年争取到位上级各类补助资金223199万元，同比净增加18115万元，增长8.83%。

（三）当年收支做到再平衡。2015年全县公共财政预算收入完成16659万元，加调入资金2713万元、上年结余收入-7680万元、上级各类补助223199万元，收入总计234891万元。当年公共财政预算支出完成242380万元，加上解支出64万元，支出总计242444万元。收支相抵，年终滚存结余-7553万元，减结转下年支出1219万元，账面累计赤字8772万元。实现当年收支平衡。

附件：

2015年度宁县一般公共预算支出决算功能分类决算表.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls宁县2016年政府债务限额公开表.xls

二○一六年二月十五日