宁县人民政府

一、部门基本情况

1、部门职能：宁县地病办是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委 宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，为县政府工作部门，内设3个股室。

2、机构设置：宁县地病办是全额财政拨款一级预算正科级行政单位，隶属于宁县人民政府领导。

3、人员情况：宁县卫生局行政编制4人，实有6人，离休人员1名，退休人员3名。年末共有人员10人。

4、固定资产情况：2015年年末共有固定资产16.6万元

二、部分预算执行情况分析:

1、收入支出结构分析

（1）收入情况：2015年财政总收入76.05万元，其中财政拨款收入76.05万元,2014年结转资金7.06万元，（其中基本支出76.05元）。财政拨款收入占总收入的100%，。

（2）支出情况：2015年总支出74.29万元，基本支出74.29万元，占总-支出100%（其中：工资福利支出40.09万元，占基本支出的54%；社会保障和就业支出25.74万元，占基本支出的34.61%；商品和服务支出8.46万元，占基本支出的11.39%，

2、收入支出与预算对比分析

年初预算数63.43万元，支出数74.29万元（其中基本支出74.29万元），决算数74.29元。

3、收入支出与上年对比: 今年我单位收入76.05元,较去年增加12.62万元，,同比增加19.9%。

4、年末收支结余情况分析

全年共计收入76.05万元，2014年结转7.06万元，当年实际支出数为74.29万元，年终结余8.82万元，结余原因为部分资金暂未支付。

5、资产负债情况分析：2015年初固定资产16.08万元，2015年末固定资产16.08万元。

三、“三公经费”决算支出情况

1、宁县地病办2015年未购置公务用车，购车支出为零；2015年末公务用车保有量1辆，较2014年无变化。公务用车运行费支出1.6万元占基本支出2.2%，比上年增加，由于下乡工作次数增加，相应公务用车运行费用支出增加。

2.宁县地病办2015年度未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费用支出为零，较2014年度无变化。

3.宁县地病办2015年度没有接待省市工作组，无接待费用支出。

四、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入76.05万元，财政部门拨款对账单76.05万元

2．财政专户管理资金核对情况

无

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

2014年结转资金7.06万元，（基本支出7.06万元）。

五、政府采购支出情况

宁县地病办2015年度无政府采购。

六、国有资产占有情况

宁县地病办2015年度固定资产年初数16.08万元，年末数16.08万元，无增加。

名词解释：

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

附件：地病办2015年决算公开表.xls