宁县人民政府

一、部门职责

宁县发展和改革局是负责研究提出全县国民经济和社会发展战略规划、总量平衡、结构调整、指导总体经济体制改革、负责区域经济调节的县政府组成部门。主要职能是拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期、规划和年度计划；负责监测宏观经济和社会发展态势；承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标；推进经济结构战略性调整；组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关等工作。

二、部门内设机构

发改局内设人事秘书股、宁县国民经济动员办公室(国民经济综合股)、固定资产投资股、基础产业股、经济体制改革股、节能执法检查大队和项目办公室；其中局机关核定行政编制13人，工勤人员事业编制1人；2013年新成立的节能监察执法大队为股级事业单位，不增加编制；内设的宁县项目工作办公室负责全县项目工作检查、统计、项目进展情况统计、报表报送等职能，为正科级事业单位，参照公务员管理，设事业编制3名，隶属发改局管理，不独立核算。

三、部门决算收支情况说明

（一）部门决算收入情况

2015年宁县发改局部门决算收入共计5241.11万元，其中：当年财政拨款收入5231.11万元，上年结转10万元。

（二）部门决算支出情况

2015年部门决算支出共计4690.01万元，其中：基本支出148.71万元,占总支出的比重为3.17%；项目支出4541.3万元，占总支出的比重为96.83%。具体情况如下：

具体支出情况：

1、基本支出148.71万元，其中社会保障和就业支出（退休职工工资）26.78万元；单位经费支出121.93万元，占年初预算拨款数107.36万元的113. 5%，其中人员经费98.1万元，占一般预算拨款数的91.4%；公用经费23.82万元，占一般预算支出的22.2%，占总拨款数的0.45% 。

2、项目支出4541.3万元，其中节能环保支出1000万元，用于巩固退耕还林成果项目；农林水支出2818.9万元，用于易地扶贫搬迁及以工代赈项目；交通运输支出297.4万元，用于中村平定公路等通村道路项目；资源勘探信息支出20万元，用于我县环境资源保护利用及循环经济发展项目；城乡社区服务支出20万元，用于城乡基础设施建设项目；其他项目支出385万元，用于县城规划及基础设施建设项目。

（三）固定资产占有情况：截止当年12月31日，我单位固定资产总计1220021元，其中公务用车两辆，其中本田奥德赛一辆、省发改委配备的节能执法检查车一辆，当年没有新增固定资产。

（四）“三公经费”支出决算情况：

2015年公务用车运行维护费3.14万元，运行经费比上上年减少4.86万元，减少的原因是进一步加强了公车管理，合理安排单位之间公务出车联合事项，公务用车也没有发生维修事项，当年无公务用车购置。

当年接待费支出4.37万元，主要用于当年“稳增长、调结构”等政策执行情况4次审计、省市项目督查及“十三五”规划编制组接待等费用。

相关名词解释：

国民经济动员：指国家将经济部门、经济活动相应的体制从平时状态转入战时状态所采取的措施，是战争动员的基础。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

附件：宁县发改局部门2015年决算公开表.xls