| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-06-07 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县文联2017年部门预算公开
宁县文联2017年部门预算公开信息
情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、 部门职能
负有对全县文学艺术工作者指导、联络、协调、服务的职责；积极调动和发挥各协会的职能作用，加强全县文艺界的团结，与政府文化主管机构保持密切合作，发展文学艺术事业。围绕县委、县政府中心工作，做好舆论宣传。
二、机构设置
宁县文联为科级事业单位
三、人员情况
宁县文联现有事业编制3名，实有事业人员6人。其中：科级干部4人；事业管理人员2人。按性别分：男职工4人，女职工2人。按年龄分：31-40岁1人；41-50岁4人；50岁以上1人。
四、国有资产占用使用情况
宁县文联2017年初国有资产合计64194.8元，其中固定资产64194.8元，财政应返还额度45000元，本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划
七、预算绩效情况
无
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2017年部门收入预算617282元，其中：一般公共预算财政拨款收入617282元。本单位2017年部门支出预算617282元，其中;一般公共服务支出501794元;社会保障和就业支出115488元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明
1.2017年一般公共预算拨款617282元。其中：人员经费拨款381018元。
2.2017年部门预算支出617282元。其中：一般公共服务支出—财政事务—行政运行120776元（其中办公费22000元，印刷费36000元，水费600元，邮电费2000元，差旅费10000元，维修（护）费5000元，租赁费5000元，劳务费36400元，工会会费3810元，福利费4966元），社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休115488 元。
（二）按经济分类科目说明（按实际科目填写）
1.工资福利支出（人员经费）381018 元，其中：基本工资227520元，津贴补贴 153498元。
2.商品和服务支出（公用经费）120776元，其中：办公费22000元，印刷费 36000元，水费600元，邮电费 2000元，差旅费10000元，维修（护）费 5000元，劳务费 5000元，工会经费 3810元，福利费4966元。
3.对个人和家庭的补助115488元，其中：退休费 115488元。
4.其他支出 元。
三、“三公”经费预算说明
本单位2017年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2016年度相比较无变化。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县文联 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 617,282.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 501,794.00 | |
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 115,488.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 617,282.00 | 本年支出合计 | 617,282.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县文联 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
207 | 文化体育与传媒 | 501,794.00 | 501,794.00 | 501,794.00 | |||||||
01 | 文化 | 501,794.00 | 501,794.00 | 501,794.00 | |||||||
99 | 其他文化支出 | 501,794.00 | 501,794.00 | 501,794.00 | |||||||
208 | 社会保障与就业 | 115,488.00 | 115,488.00 | 115,488.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 115,488.00 | 115,488.00 | 115,488.00 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 115,488.00 | 115,488.00 | 115,488.00 | |||||||
合 计 | 617,282.00 | 617,282.00 | 617,282.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县文联 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
207 | 文化体育与传媒 | 501,794.00 | 501,794.00 | |||
01 | 文化 | 501,794.00 | 501,794.00 | |||
99 | 其他文化支出 | 501,794.00 | 501,794.00 | |||
208 | 社会保障与就业 | 115,488.00 | 115,488.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 115,488.00 | 115,488.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 115,488.00 | 115,488.00 | |||
合计 | 617,282.00 | 617,282.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县文联 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 617282 | 一.本年支出 | 617282 |
经费拨款 | (一)一般公共服务支出 | ||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | 501,794.00 | ||
(六)社会保障和就业支出 | 115,488.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 617282 | 支出总计 | 617282 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县文联 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
207 | 文化体育与传媒 | 501,794.00 | 501,794.00 | |||
01 | 文化 | 501,794.00 | 501,794.00 | |||
99 | 其他文化支出 | 501,794.00 | 501,794.00 | |||
208 | 社会保障与就业 | 115,488.00 | 115,488.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 115,488.00 | 115,488.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 115,488.00 | 115,488.00 | |||
合 计 | 617,282.00 | 617,282.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县文联 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 381,018.00 | 381,018.00 | ||
01 | 基本工资 | 227,520.00 | 227,520.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 153,498.00 | 153,498.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 120,776.00 | 120,776.00 | ||
01 | 办公费 | 22,000.00 | 22,000.00 | ||
02 | 印刷费 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||
05 | 水费 | 600.00 | 600.00 | ||
07 | 邮电费 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
11 | 差旅费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
13 | 维修（护）费 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
14 | 租赁费 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
26 | 劳务费 | 36,400.00 | 36,400.00 | ||
28 | 工会会费 | 3,810.00 | 3,810.00 | ||
29 | 福利费 | 4,966.00 | 4,966.00 | ||
303 | 对家庭和个人的补助 | 115,488.00 | 115,488.00 | ||
02 | 退休费 | 115,488.00 | 115,488.00 | ||
合 计 | 617,282.00 | 496,506.00 | 120,776.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县文联 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：宁县文联 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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