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| 生效日期： | 2017-06-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县盘克镇人民政府2017年部门预算公开情况说明
宁县盘克镇人民政府2017年部门预算公开情况说明
一、部门职能
1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。
2、建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，促进农村经济提速展，增加农民收入。
3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。
4、开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展，保障和改善民生。
5、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作，加强农村社会管理，维护农村社会稳定。
6、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作；加强基层政权建设；促进农村经济社会和谐发展。
7、完成上级党委、政府安排的其他工作。
二、机构设置
宁县盘克镇党委、政府内设4个党政机构
1、党政综合办公室。
2、经济社会发展办公室。
3、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）。
4、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子）。
三、人员情况
宁县盘克镇政府现有行政编制25名，机关工勤编制2名，事业编制32名。实有行政人员16人，事业管理人员44人，事业工人3人。退休人员16人，退职5人，遗属供养7人。
四、固定资产情况
2017年固定资产4004720.97元。
五、政府采购情况
2017年度政府预算采购办公设备100000元。
六、专项转移支付项目申报情况
2017年度政府无预算专项转移支付项目申报，
七、预算绩效情况
2017年度政府预算绩效为保证政府干部职工绩效工资。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2017年度部门预算收入5395110.00元，预算支出5395110.00元。
二、经费收支情况
盘克镇政府2017年预算财政拨款收入5395110.00元，支出5395110.00元。工资福利支出3283662.00元（其中基本支出1710420.00元，津贴补贴1573242.00元）；商品和服务支出1254594.00元（其中：办公费534000.00元，印刷费183000.00元，水费25000.00元，电费97000.00元，邮电费82000.00元，取暖费166000.00元，差旅费94500.00元，工会费32498.00元，福利费40596.00元）；社会保障和就业856854.00元（其中退休费809814.00元，退职费9600.00元，遗属供养37440.00元）。
三、“三公”经费预算说明
2016年预算“三公”经费5万元（其中：公务接待费5万元）。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
六、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
七、决算公开内容
2017年部门预算公开表（见附件）。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：盘克镇人民政府 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,395,110.00 | 一、一般公共服务支出 | 4,538,256.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 856,854.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 5,395,110.00 | 本年支出合计 | 5,395,110.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：盘克镇人民政府 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,538,256.00 | 4,538,256.00 | 4,538,256.00 | |||||||
03 | 政府办公厅及相关机构事务 | 4,538,256.00 | 4,538,256.00 | 4,538,256.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 4,538,256.00 | 4,538,256.00 | 4,538,256.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 856,854.00 | 856,854.00 | 856,854.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 856,854.00 | 856,854.00 | 856,854.00 | |||||||
04 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 856,854.00 | 856,854.00 | 856,854.00 | |||||||
合 计 | 5,395,110.00 | 5,395,110.00 | 5,395,110.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：盘克镇人民政府 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
款 | 类 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,538,256.00 | 4,538,256.00 | |||
03 | 政府办公厅及相关机构事务 | |||||
01 | 行政运行 | 4,538,256.00 | 4,538,256.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 856,854.00 | 856,854.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | |||||
04 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 856,854.00 | 856,854.00 | |||
合计 | 5,395,110.00 | 5,395,110.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：盘克镇人民政府 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 5395110.00 | 一.本年支出 | 5395110.00 |
经费拨款 | 5395110.00 | (一)一般公共服务支出 | 4538256.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 856854.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 5395110.00 | 支出总计 | 5395110.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：盘克镇人民政府 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,538,256.00 | 4,538,256.00 | |||
03 | 政府办公厅及相关机构事务 | 4,538,256.00 | 4,538,256.00 | |||
01 | 行政运行 | 4,538,256.00 | 4,538,256.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 856,854.00 | 856,854.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 856,854.00 | 856,854.00 | |||
04 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 856,854.00 | 856,854.00 | |||
合 计 | 5,395,110.00 | 5,395,110.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：盘克镇人民政府 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 3,283,662.00 | 3,283,662.00 | ||
01 | 基本支出 | 1,710,420.00 | 1,710,420.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 1,573,242.00 | 1,573,242.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 1,254,594.00 | 1,254,594.00 | ||
01 | 办公费 | 534,000.00 | 534,000.00 | ||
02 | 印刷费 | 183,000.00 | 183,000.00 | ||
05 | 水费 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||
06 | 电费 | 97,000.00 | 97,000.00 | ||
07 | 邮电费 | 82,000.00 | 82,000.00 | ||
08 | 取暖费 | 166,000.00 | 166,000.00 | ||
11 | 差旅费 | 94,500.00 | 94,500.00 | ||
28 | 工会经费 | 32,498.00 | 32,498.00 | ||
29 | 福利费 | 40,596.00 | 40,596.00 | ||
103 | 对个人或家庭的补助 | 856854.00 | 856854.00 | ||
2 | 退休费 | 809,814.00 | 809,814.00 | ||
3 | 退职费 | 9,600.00 | 9,600.00 | ||
5 | 生活补助 | 37,440.00 | 37,440.00 | ||
合 计 | 5,395,110.00 | 5,395,110.00 | |||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：盘克镇人民政府 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：盘克镇人民政府 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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