| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-06-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县瓦斜学区2017年部门预算公开
宁县瓦斜学区2017年部门预算
公开信息情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
学区作为县教育行政部门的派出机构，承担着对辖区内学前教育、义务教育阶段学校教育教学指导管理的职能。就学区工作管理而言，处于沟通上级教育部门与基层各部门的枢纽位置，工作上不仅有其重要性，而且有其独立性。一是发挥指导职能。指导就是帮助辖区学校改进工作出主意、谋思路、寻方法。二是发挥协调职能。学区的主要工作是沟通协调县级教育行政部门、乡(镇)政府、村委会、学校、家庭、社会之间的关系。学校、家庭、社会三位一体的教育是每个学生成长和发展的基本环境，三者以不同的空间和时间形式占据了学生的整个学习与生活。三是发挥监督职能。监督是学区对学校管理的核心工作，主要是对学校管理过程的基本环节进行监督。通过教代会工作制度、家长委员会工作制度等对学校管理进行民主监督，从而实现学校政务、校务、财务公开，增强工作透明度，通过对学校常规管理进行监督，规范学校教育教学管理，建立健全学校管理制度，达到以制度管人，以制度管事，加强以人为本的管理，通过对社会和群众比较关心、关注的师德、教学质量、安全管理等弱点、难点问题进行监督，努力创建平安校园、和谐校园，办人民满意的教育。四是发挥审计职能。学区的审计是指对学校财务及财产等后勤工作规范管理，实行内审制。为了进一步促使学校校务、财务等公开透明，严格执行收支两条线的管理制度，严格执行经费预算保障制度，按“统筹兼顾，保证重点，照顾一般”的原则，配合上级部门对学校财务等工作进行审核，实现学校财务管理的阳光操作，保证学校正常运转。五是发挥考评职能。考评包括考核和评定两个方面，学区作为县教育行政部门的派出机构，要积极培养推荐学校优秀管理人才，对基层校长的管理工作及教师的业务工作都要进行考评。通过对学校、教师进行考评，充分调动校长、教师的工作积极性，为学区选拔、储备学校管理干部提供科学依据。
二、机构设置
宁县瓦斜学区属财政全额拨款的事业单位，隶属宁县教育体育局，下辖瓦斜小学、东风小学、原沟小学、塬畔小学、庄科小学、望宁小学6所六年制小学及瓦斜中心幼儿园,机构较上年无变化。
三、人员情况
事业编制60名，共有教职工133人，其中在职91人，工勤人员1人，临时工1人,代课教师10，遗属供养5人，退休25人。较上年在职减少3人，退休增加3人，总人数无变化。
四、国有资产占用使用情况
1.资产构成分布
截至目前，瓦斜学区固定资产总值5523791.25元。其中：土地面积53008.56平方米，房屋建筑物8004平方米，价值3894431.25元；通用设备722598元；专用设备235342元；图书、档案72346元；家具、用具、装具576094元；通用设备_软件8580.00 元；其他固定资产14400元。比2016年固定资产总值增加587565元，增长12%。
2.资产配置使用
各学校的用地、用房基本满足工作需要，教学设备比较齐全，办公设备比较完备，各类设施配置合理，分布基本均衡。
五、政府采购情况
本单位本年度无政府采购预算事项。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位本年度无专项转移支付项目。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本年一般公共预算财政拨款收入合计7056240元，比2016年财政拨款预算增加769540元，增长12.2 %，增长原因主要是工资改革及人员变动增加等。全年预算财政支出合计7056240，其中教育支出5699850元，占81%，社会保障和就业支出1356390元，占19%。
二、财政拨款收支预算情况说明
本年一般公共预算财政拨款收入合计7056240元。
全年预算财政支出合计7056240。其中：
（一）教育支出5699850元。
1、工资福利支出5550144元，其中基本工资3077244元，津贴补贴2472900元。
2、商品和服务支出149706元，其中办公费15944元， 取暖费10000元，工会会经费55180 元，福利费68582元。
（二）社会保障和就业支出1356390元。
1、退休费1340190元。
2、生活补助16200元。
三、“三公”经费预算说明
“三公”经费预算支出0元，与上年无变化。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算，与上年无变化。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出，与上年无变化。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：瓦斜学区 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 7,056,240.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 5,699,850.00 | |
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,356,390.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 7,056,240.00 | 本年支出合计 | 7,056,240.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：瓦斜学区 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
款 | 类 | 项 | |||||||||
205 | 教育支出 | 5,699,850.00 | 5,699,850.00 | 5,699,850.00 | |||||||
02 | 普通教育 | 5,699,850.00 | 5,699,850.00 | 5,699,850.00 | |||||||
02 | 小学教育 | 5,699,850.00 | 5,699,850.00 | 5,699,850.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,356,390.00 | 1,356,390.00 | 1,356,390.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,356,390.00 | 1,356,390.00 | 1,356,390.00 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 1,356,390.00 | 1,356,390.00 | 1,356,390.00 | |||||||
合 计 | 7,056,240.00 | 7,056,240.00 | 7,056,240.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：瓦斜学区 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
款 | 类 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 5,699,850.00 | 5,699,850.00 | |||
02 | 普通教育 | 5,699,850.00 | 5,699,850.00 | |||
02 | 小学教育 | 5,699,850.00 | 5,699,850.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,356,390.00 | 1,356,390.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,356,390.00 | 1,356,390.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 1,356,390.00 | 1,356,390.00 | |||
合计 | 7,056,240.00 | 7,056,240.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：瓦斜学区 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 7,056,240.00 | 一.本年支出 | 7,056,240.00 |
经费拨款 | 7,056,240.00 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | 5,699,850.00 | |
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 1,356,390.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 7,056,240.00 | 支出总计 | 7,056,240.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：瓦斜学区 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 5,699,850.00 | 5,699,850.00 | |||
02 | 普通教育 | 5,699,850.00 | 5,699,850.00 | |||
02 | 小学教育 | 5,699,850.00 | 5,699,850.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,356,390.00 | 1,356,390.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,356,390.00 | 1,356,390.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 1,356,390.00 | 1,356,390.00 | |||
合 计 | 7,056,240.00 | 7,056,240.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：瓦斜学区 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 01 | 工资福利支出 | 5,550,144.00 | 5,550,144.00 | |
基本工资 | 3,077,244.00 | 3,077,244.00 | |||
津贴补贴 | 2,472,900.00 | 2,472,900.00 | |||
302 | 02 | 商品和服务支出 | 149,706.00 | 149,706.00 | |
办公费 | 15,944.00 | 15,944.00 | |||
取暖费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
工会会经费 | 55,180.00 | 55,180.00 | |||
福利费 | 68,582.00 | 68,582.00 | |||
303 | 02 | 对个人和家庭的补助 | 1,356,390.00 | 1,356,390.00 | |
退休费 | 1,340,190.00 | 1,340,190.00 | |||
生活补助 | 16,200.00 | 16,200.00 | |||
合 计 | 7,056,240.00 | 6,906,534.00 | 149,706.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：瓦斜学区 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：瓦斜学区 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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