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| 生效日期： | 2017-06-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县体育局2017年部门预算公开
宁县体育局2017年部门预算公开信息
情况说明
第一部分其他预算公开信息
一、 部门职能
1、贯彻实施国家有关体育工作方针、政策、法规，研究和制定县体育工作的政策方案并组织实施。
2、指导和推动体育改革，制定本县体育事业发展战略和发展目标，编制本县体育事业的中长期发展规划，协调本县内体育事业的发展。
3、推行全民健身计划，指导和开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
4、统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进全县青少年体育工作。
5、规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导业余训练工作。
6、指导体育宣传工作、调研工作。制定并实施体育培训。
7、参与拟订本县体育设施和场所的布局规划，监督检查体育设施和场所的管理和使用。
8、积极申报体育建设项目，实施城乡体育活动场所的建设任务。
9、拟定本县体育产业发展规划，培育和发展体育市场，依法规范体育彩票销售和各类体育健身活动场所等体育经营活动。
10、负责本县体育社团的资格审查和业务指导。
11、承办县政府交办的其他工作。
二、机构设置
办公室：协调局领导组织、协助处理局机关日常工作；负责文秘、档案、机要、学习、信息报送和级领导会议决定的督查和督办工作；协助党支部做好党建工作。财务股：负责全县体育投资资金和单位财务管理。
竞训股：负责全县体育竞赛业余训练的组织、管理工作。
群体股：负责全县的群众体育工作、全民健身活动的组织和管理。
彩票站：负责体育彩票的布点和销售工作。
三、人员情况
局机关现有干部12人，其中：科级干部6名（乡科级正职2人，乡科级副职4人），事业管理人员2名，借调人员4名。
四、国有资产占用使用情况
宁县体育局2017年初国有资产合计2926158.32元，其中固定资产1659053.86元；财政应返还额度1070719.25元，均为2016年末结余经费指标；其他应收款186385.21元，预付账款10000.00元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划
七、预算绩效情况
无
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2017年部门收入预算726045元，其中：一般公共预算财政拨款收入726045元。本单位2017年部门支出预算726045元，其中;一般公共服务支出565307元;社会保障和就业支出160738元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明
1.2017年一般公共预算拨款726045元。其中：经费拨款82235元。
2.2017年部门预算支出726045元。其中：一般公共服务支出—财政事务—其他体育支出565307元（按实际科目填写）；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休160738元。
（二）按经济分类科目说明（按实际科目填写）
1.工资福利支出（人员经费）483072元，其中：基本工资27549元，津贴补贴207576元。
2.商品和服务支出（公用经费）82235元，其中：办公费6000元，印刷费2000元，邮电费8000元，维修（护）费55000元，工会经费4831元，福利费6404元。
3.对个人和家庭的补助160738元，其中：退休费157258 元，生活补助3480 元。
三、“三公”经费预算说明
本单位2017年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2016年度相比较无变化。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县体育局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 726,045.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 565,307.00 | |
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 160,738.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 726,045.00 | 本年支出合计 | 726,045.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县体育局 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 565,307.00 | 565,307.00 | 565,307.00 | |||||||
03 | 体育 | 565,307.00 | 565,307.00 | 565,307.00 | |||||||
99 | 其他体育支出 | 565,307.00 | 565,307.00 | 565,307.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 160,738.00 | 160,738.00 | 160,738.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 160,738.00 | 160,738.00 | 160,738.00 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 160,738.00 | 160,738.00 | 160,738.00 | |||||||
合 计 | 726,045.00 | 726,045.00 | 726,045.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县体育局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 565,307.00 | 565,307.00 | |||
03 | 体育 | 565,307.00 | 565,307.00 | |||
99 | 其他体育支出 | 565,307.00 | 565,307.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 160,738.00 | 160,738.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 160,738.00 | 160,738.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 160,738.00 | 160,738.00 | |||
合计 | 726,045.00 | 726,045.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县体育局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 726,045.00 | 一.本年支出 | 726,045.00 |
经费拨款 | 726,045.00 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | 565,307.00 | ||
(六)社会保障和就业支出 | 160,738.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 726,045.00 | 支出总计 | 726,045.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县体育局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 565,307.00 | 565,307.00 | |||
03 | 体育 | 565,307.00 | 565,307.00 | |||
99 | 其他体育支出 | 565,307.00 | 565,307.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 160,738.00 | 160,738.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 160,738.00 | 160,738.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 160,738.00 | 160,738.00 | |||
合 计 | 726,045.00 | 726,045.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县体育局 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 483,072.00 | 483,072.00 | ||
01 | 基本工资 | 275,496.00 | 275,496.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 207,576.00 | 207,576.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 82,235.00 | 82,235.00 | ||
01 | 办公费 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
02 | 印刷费 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
07 | 邮电费 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
13 | 维修（护）费 | 55,000.00 | |||
28 | 工会经费 | 4,831.00 | 4,831.00 | ||
29 | 福利费 | 6,404.00 | 6,404.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 160,738.00 | 160,738.00 | ||
02 | 退休费 | 157,258.00 | 157,258.00 | ||
05 | 生活补助 | 3,480.00 | 3,480.00 | ||
09 | 奖励金 | ||||
合 计 | 726,045.00 | 643,810.00 | 82,235.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县体育局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：宁县体育局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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