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| 生效日期： | 2017-06-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县农牧局2017年部门预算公开
宁县农牧局2017年部门预算公开信息情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
宁县农牧局是宁县人民政府批准设立的政府工作部门，其主要职能是贯彻执行国家和省、市有关种植业、畜牧业等产业（以下简称农牧业）的法律法规、政策规定；拟订全县农牧业和农村经济的中长期发展规划并指导实施；组织起草有关全县农业和农村经济的办法措施推进依法行政，负责完善农村经营管理体制，拟订全县农业产业化经营的发展规划，指导粮油、果蔬、烟草等主要农产品生产，组织落实促进粮油、果蔬、烟草等主要农产品生产发展的相关政策措施等。
二、机构设置
宁县农牧局为财政全额拨款的正科级行政单位，现有独立核算机构数1个。
三、人员情况
宁县农牧局核对行政编制16名，机关后勤事业编制2人。辖6个事业单位，现有财政全额供养人员136人，其中：行政人员14名，事业人员64名人，计划内临时工2人，退休人员37人，遗属供养及退职人员18人。
四、国有资产占用使用情况
2016年底账面固定资产余额为6085421.49元。
五、政府采购情况
2017年我单位无政府采购计划
六、专项转移支付项目申报情况
2017年我单位无专项转移支付项目申报
七、预算绩效情况
通过部门预算的实施实现了单位资源的优化配置，极大的提高的了资金的使用效率，有利于更进一步建立健全监督评价机制和财务管理水平。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2017年总预算收入支出额均为7102638.76元
二、财政拨款收支预算情况说明
1、基本支出（事业运行）7102638.76元。
（1）人员工资4634850.00元；
（2）公用支出398074.00元（含工会经费46128.00元及职工福利费65946.00元）。
2、社会保障和就业（离退休人员及供养）2069714.76元
三、“三公”经费预算说明
2017年我单位无三公经费预算。
四、政府性基金预算说明
2017年我单位无政府性基金预算”
五、国有资本经营预算说明
2017年我单位无国有资本经营收入和支出
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县农牧局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 7,102,638.76 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 2,069,714.76 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 5,032,924.00 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 7,102,638.76 | 本年支出合计 | 7,102,638.76 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县农牧局 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 5,032,924.00 | 5,032,924.00 | 5,032,924.00 | |||||||
01 | 农业 | 5,032,924.00 | 5,032,924.00 | 5,032,924.00 | |||||||
02 | 一般行政管理事务 | 4,634,850.00 | 4,634,850.00 | 4,634,850.00 | |||||||
04 | 事业运行 | 398,074.00 | 398,074.00 | 398,074.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,069,714.76 | 2,069,714.76 | 2,069,714.76 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 2,069,714.76 | 2,069,714.76 | 2,069,714.76 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 2,069,714.76 | 2,069,714.76 | 2,069,714.76 | |||||||
合 计 | 7,102,638.76 | 7,102,638.76 | 7,102,638.76 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县农牧局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
213 | 农林水支出 | 5,032,924.00 | 5,032,924.00 | |||
01 | 农业 | 5,032,924.00 | 5,032,924.00 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 4,634,850.00 | 4,634,850.00 | |||
04 | 事业运行 | 398,074.00 | 398,074.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,069,714.76 | 2,069,714.76 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 2,069,714.76 | 2,069,714.76 | |||
02 | 事业单位离退休 | 2,069,714.76 | 2,069,714.76 | |||
合计 | 7,102,638.76 | 7,102,638.76 | 0.00 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县农牧局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 7102638.76 | 一.本年支出 | 7102638.76 |
经费拨款 | (一)一般公共服务支出 | ||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 2,069,714.76 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | 5,032,924.00 | ||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 7102638.76 | 支出总计 | 7102638.76 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县农牧局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
213 | 农林水支出 | 5,032,924.00 | 5,032,924.00 | |||
01 | 农业 | 5,032,924.00 | 5,032,924.00 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 4,634,850.00 | 4,634,850.00 | |||
04 | 事业运行 | 398,074.00 | 398,074.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,069,714.76 | 2,069,714.76 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 2,069,714.76 | 2,069,714.76 | |||
02 | 事业单位离退休 | 2,069,714.76 | 2,069,714.76 | |||
合 计 | 7,102,638.76 | 7,102,638.76 | 0.00 | |||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县农牧局 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 4,634,850.00 | 4,634,850.00 | ||
01 | 基本工资 | 2,725,584.00 | 2,725,584.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 1,909,266.00 | 1,909,266.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 268,074.00 | 268,074.00 | ||
01 | 办公费 | 156,000.00 | 156,000.00 | ||
28 | 工会经费 | 46,128.00 | 46,128.00 | ||
29 | 福利费 | 65,946.00 | 65,946.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,069,714.76 | 2,069,714.76 | ||
02 | 退休费 | 1,981,802.76 | 1,981,802.76 | ||
03 | 退职（役）费 | 26,112.00 | 26,112.00 | ||
05 | 生活补助 | 61,800.00 | 61,800.00 | ||
合 计 | 6,972,638.76 | 6,704,564.76 | 268,074.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县农牧局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称： | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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