| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-06-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县水务局2017年部门预算公开
宁县水务局2017年部门预算公开信息情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
宁县水务局是宁县人民政府主管全县水利工作的职能部门。
二、机构设置
我单位下设水政监察大队、水利建设管理站、水利工程质量监督与安全管理站、抗旱防汛服务队、城乡供水站、污水处理厂和18个乡镇水利工作站共24个科级事业单位，及农排物资供应站、白吉坡水库管理所、长庆桥水管所和湘乐水管所等4个股级单位，共有职工232人。
三、人员情况
我单位实有干部事业编制52名。在职67名，离休人员1名、退休人员35名，遗嘱供养26人，临时工1人；其中在职人员中：公务员管理人员13人，事业人员54人。
四、国有资产占用使用情况
我单位严格按照国有资产使用办法，及时更新固定资产增减变化，对新增的国有资金及时登记，2017年初我单位国有固定资产总值6,014,913.96元，今年未计划新增国有资产预算。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目预算
七、预算绩效情况
2017年我单位公共预算主要为保证我单位人员工资和正常运行经费，预算可有效保障我局2017年人员经费和办公经费以及我单位下设城乡供水站、三江两岸橡皮坝和污水处理厂的人员工资及正常运行所需经费。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2017年我局共预算支出9131741.8元，其中人员经费支出5641321.8元，公用经费预算支出222420元，项目支出3268000元。
二、财政拨款收支预算情况说明
我局2017年公共预算需财政拨款9131741.8元，其中社会保障和就业支出1931377.8万元；农林水事务支出7200364元，其中行政运行支出3709944元、一般行政管理事务支出222420元、其他水利支出3268000元。
三、“三公”经费预算说明
2017年，我局“三公经费”预算公务接待费和公务用车运行费都包含在公用经费中，没有单独预算拨付，2016年也没有单独预算拨付。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县水务局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 9,131,741.80 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,931,377.80 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 7,200,364.00 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 9,131,741.80 | 本年支出合计 | 9,131,741.80 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县水务局 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,931,377.80 | 1,931,377.80 | 1,931,377.80 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,931,377.80 | 1,931,377.80 | 1,931,377.80 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 1,931,377.80 | 1,931,377.80 | 1,931,377.80 | |||||||
213 | 农林水支出 | 7,200,364.00 | 7,200,364.00 | 7,200,364.00 | |||||||
03 | 水利 | 7,200,364.00 | 7,200,364.00 | 7,200,364.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 3,709,944.00 | 3,709,944.00 | 3,709,944.00 | |||||||
02 | 一般公共管理事务 | 222,420.00 | 222,420.00 | 222,420.00 | |||||||
99 | 其他水利支出 | 3,268,000.00 | 3,268,000.00 | 3,268,000.00 | |||||||
合 计 | 9,131,741.80 | 9,131,741.80 | 9,131,741.80 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县水务局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,931,377.80 | 1,931,377.80 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,931,377.80 | 1,931,377.80 | |||
02 | 事业单位离退休 | 1,931,377.80 | 1,931,377.80 | |||
213 | 农林水支出 | 5,100,364.00 | 5,100,364.00 | |||
03 | 水利 | 5,100,364.00 | 5,100,364.00 | |||
01 | 行政运行 | 3,709,944.00 | 3,709,944.00 | |||
02 | 一般公共管理事务 | 222,420.00 | 222,420.00 | |||
99 | 其他水利支出 | 3,268,000.00 | 1,168,000.00 | 2,100,000.00 | ||
合计 | 9,131,741.80 | 7,031,741.80 | 2,100,000.00 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县水务局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 9131741.8 | 一.本年支出 | |
经费拨款 | 9131741.8 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 1,931,377.80 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | 7,200,364.00 | ||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 9131741.8 | 支出总计 | 9131741.8 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县水务局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,931,377.80 | 1,931,377.80 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,931,377.80 | 1,931,377.80 | |||
02 | 事业单位离退休 | 1,931,377.80 | 1,931,377.80 | |||
213 | 农林水支出 | 5,100,364.00 | 5,100,364.00 | |||
03 | 水利 | 5,100,364.00 | 5,100,364.00 | |||
01 | 行政运行 | 3,709,944.00 | 3,709,944.00 | |||
02 | 一般公共管理事务 | 222,420.00 | 222,420.00 | |||
99 | 其他水利支出 | 3,268,000.00 | 1,168,000.00 | 2,100,000.00 | ||
合 计 | 9,131,741.80 | 7,031,741.80 | 2,100,000.00 | |||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县水务局 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 3,709,944.00 | 3,709,944.00 | ||
01 | 基本工资 | 2,109,516.00 | 2,109,516.00 | ||
02 | 津贴补助 | 1,600,428.00 | 1,600,428.00 | ||
302 | 商品服务支出 | 222,420.00 | 222,420.00 | ||
01 | 办公费 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||
28 | 工会经费 | 36,991.00 | 36,991.00 | ||
29 | 福利费 | 55,429.00 | 55,429.00 | ||
303 | 对个人及家庭补助 | 1,931,377.80 | 1,931,377.80 | ||
01 | 离休费 | 91,884.00 | 91,884.00 | ||
02 | 退休费 | 1,751,833.80 | 1,751,833.80 | ||
03 | 退职（役）费 | 8,880.00 | 8,880.00 | ||
05 | 生活补助 | 78,480.00 | 78,480.00 | ||
06 | 医疗费 | 300.00 | 300.00 | ||
399 | 其他支出 | 1,168,000.00 | 1,168,000.00 | ||
99 | 其他支出 | 1,168,000.00 | 1,168,000.00 | ||
合 计 | 7,031,741.80 | 5,641,321.80 | 1,390,420.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县水务局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：宁县水务局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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