| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-06-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县新宁镇政府2017年部门预算公开
宁县新宁镇政府2017年部门预算公开信息情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
（一）依法行政，主持镇政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议，并报告政府工作。
（二）制定镇政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施。
（三）负责执行镇行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
（四）协助镇党委书记抓好全镇政治思想工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。
（五）积极探索全镇经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全镇经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。
（六）与镇党委、镇人大密切配合，在镇党委的领导下，协调开展各项工作。
（七）对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。
二、机构设置
本单位为财政全额拨款行政单位，政府下设党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子），镇政府直属事业单位6个，分别为文化服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、农经财政服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、水利工作站，机构数较上年无变化。
三、人员情况
政府核定行政编制22名，机关工勤2名，计划内临时工2名，镇政府直属事业单位，核定事业编制22名。现有在职人员105人，其中行政编制23名，计划内临时工2名，事业编制79人,临时工1名；退休9人，遗属供养人员10人。
四、国有资产占用使用情况
我单位年初固定资产为3005709.90元，其中：房屋1091471元，其它1914238.90元
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位未申报专项转移支付项目。
七、预算绩效情况
本单位2017年预算全部为基本支出，保障单位人员工资足额发放和单位正常运转。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本年度一般公共预算财政拨款收入7112457元，其中：一般公共服务支出2022562元，社会保障和就业支出517265元，农林水支出4572630元；本年度一般公共预算基本支出7112457元，其中工资福利支出5432976元，商品服务支出1162216元，对个人家庭生活补助支出517265元。
二、财政拨款收支预算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款收入7112457元，其中：一般公共服务支出2022562元，社会保障和就业支出517265元，农林水支出4572630元；本年度一般公共预算基本支出7112457元，其中工资福利支出5432976元，商品服务支出1162216元，对个人家庭生活补助支出517265元。
三、“三公”经费预算说明
三公经费全年预算支出50000元，其中公务接待费50000元，较往年相比无变化。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称： | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 7,112,457.00 | 一、一般公共服务支出 | 2,022,562.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 517,265.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 4,572,630.00 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 7,112,457.00 | 本年支出合计 | 7,112,457.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：新宁镇政府 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,022,562.00 | 2,022,562.00 | 2,022,562.00 | |||||||
01 | 人大事务 | 81,500.00 | 81,500.00 | 81,500.00 | |||||||
99 | 其他人大事务支出 | 81,500.00 | 81,500.00 | 81,500.00 | |||||||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,712,390.00 | 1,712,390.00 | 1,712,390.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 1,712,390.00 | 1,712,390.00 | 1,712,390.00 | |||||||
31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 228,672.00 | 228,672.00 | 228,672.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 228,672.00 | 228,672.00 | 228,672.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 517,265.00 | 517,265.00 | 517,265.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 517,265.00 | 517,265.00 | 517,265.00 | |||||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 517,265.00 | 517,265.00 | 517,265.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 4,572,630.00 | 4,572,630.00 | 4,572,630.00 | |||||||
01 | 农业 | 4,572,630.00 | 4,572,630.00 | 4,572,630.00 | |||||||
06 | 科技转化与推广服务 | 4,572,630.00 | 4,572,630.00 | 4,572,630.00 | |||||||
合 计 | 7,112,457.00 | 7,112,457.00 | 7,112,457.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：新宁镇政府 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,022,562.00 | 2,022,562.00 | |||
01 | 人大事务 | 81,500.00 | 81,500.00 | |||
99 | 其他人大事务支出 | 81,500.00 | 81,500.00 | |||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,712,390.00 | 1,712,390.00 | |||
01 | 行政运行 | 1,712,390.00 | 1,712,390.00 | |||
31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 228,672.00 | 228,672.00 | |||
01 | 行政运行 | 228,672.00 | 228,672.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 517,265.00 | 517,265.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 517,265.00 | 517,265.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 517,265.00 | 517,265.00 | |||
213 | 农林水支出 | 4,572,630.00 | 4,572,630.00 | |||
01 | 农业 | 4,572,630.00 | 4,572,630.00 | |||
06 | 科技转化与推广服务 | 4,572,630.00 | 4,572,630.00 | |||
合计 | 7,112,457.00 | 7,112,457.00 | 0.00 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：新宁镇政府 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 7,112,457.00 | 一.本年支出 | 7,112,457.00 |
经费拨款 | 7,112,457.00 | (一)一般公共服务支出 | 2,022,562.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 517,265.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | 4,572,630.00 | ||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 7112457.00 | 支出总计 | 7112457.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：新宁镇政府 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,022,562.00 | 2,022,562.00 | |||
01 | 人大事务 | 81,500.00 | 81,500.00 | |||
99 | 其他人大事务支出 | 81,500.00 | 81,500.00 | |||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,712,390.00 | 1,712,390.00 | |||
01 | 行政运行 | 1,712,390.00 | 1,712,390.00 | |||
31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 228,672.00 | 228,672.00 | |||
01 | 行政运行 | 228,672.00 | 228,672.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 517,265.00 | 517,265.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 517,265.00 | 517,265.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 517,265.00 | 517,265.00 | |||
213 | 农林水支出 | 4,572,630.00 | 4,572,630.00 | |||
01 | 农业 | 4,572,630.00 | 4,572,630.00 | |||
06 | 科技转化与推广服务 | 4,572,630.00 | 4,572,630.00 | |||
合 计 | 7,112,457.00 | 7,112,457.00 | 0.00 | |||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：新宁镇政府 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 5,432,976.00 | 5,432,976.00 | ||
01 | 基本工资 | 2,755,104.00 | 2,755,104.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 2,677,872.00 | 2,677,872.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 1,162,216.00 | 1,162,216.00 | ||
01 | 办公费 | 201,000.00 | 201,000.00 | ||
02 | 印刷费 | 210,000.00 | 210,000.00 | ||
05 | 水费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
06 | 电费 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||
07 | 邮电费 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||
08 | 取暖费 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||
11 | 差旅费 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||
13 | 维修(护)费 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||
14 | 租赁费 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
17 | 公务接待费 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
26 | 劳务费 | 85,000.00 | 85,000.00 | ||
28 | 工会经费 | 53,991.00 | 53,991.00 | ||
29 | 福利费 | 58,725.00 | 58,725.00 | ||
99 | 其他商品和服务支出 | 63,500.00 | 63,500.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 517,265.00 | 517,265.00 | ||
02 | 退休费 | 473,345.00 | 473,345.00 | ||
05 | 生活补助 | 43,920.00 | 43,920.00 | ||
合 计 | 7,112,457.00 | 5,950,241.00 | 1,162,216.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：新宁镇政府 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：新宁镇政府 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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