| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-06-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县焦村镇人民政府2017年部门预算公开
宁县焦村镇人民政府2017年部门预算公开信息情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。
2、建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，促进农村经济提速展，增加农民收入。
3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。
4、开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展，保障和改善民生。
5、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作，加强农村社会管理，维护农村社会稳定。
6、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作；加强基层政权建设；促进农村经济社会和谐发展。
7、完成上级党委、政府安排的其他工作。
二、机构设置
宁县焦村镇党委、政府设4个党政机构
1、党政综合办公室。
2、经济社会发展办公室。
3、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）。
4、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子）。
三、人员情况
我单位核定行政编制28人、事业编制43人，目前，现有在职人员128人，退休人员35人，遗属供养23人，退职1人，离休0人。
四、国有资产占用使用情况
截止2016年12月31日，我单位 固定资产总值3433062.44元，其中：房屋价值2496419.44元；车辆价值327500.00元；通用设备价值277053.00元，家具用具价值314930.00元；通用设备、软件17160元。
五、政府采购情况
我单位今年无政府采购预算。
六、专项转移支付项目申报情况
我单位今年无专项转移支付申报项目。
七、预算绩效情况
本单位2017年预算全部为基本支出，保障单位职工工资全额发放及单位正常运转。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
单位本年度一般公共预算财政拨款收入8715087.00万元。其中一般公共服务支出6925158.00万元，社会保障和就业支出1789929.00万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款8715087.00元，其中按功能科目分类:一般公共服务支出6925158.00元，社会保障和就业支出1789929.00元。按经济科目分类:工资和福利支出5579790.00元；商品和服务支出1210368.00元；对个人和家庭补助1789929.00元；其他资本性支出135000.00元。
三、“三公”经费预算说明
2017年预算“三公”经费5万元（其中：公务接待费5万元）。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
焦村镇人民政府
2017年6月7日
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：焦村镇政府 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 8,715,087.00 | 一、一般公共服务支出 | 6,925,158.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,789,929.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 8,715,087.00 | 本年支出合计 | 8,715,087.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：焦村镇政府 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,925,158.00 | 6,925,158.00 | 6,925,158.00 | |||||||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,925,158.00 | 6,925,158.00 | 6,925,158.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 6,925,158.00 | 6,925,158.00 | 6,925,158.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,789,929.00 | 1,789,929.00 | 1,789,929.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,789,929.00 | 1,789,929.00 | 1,789,929.00 | |||||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,789,929.00 | 1,789,929.00 | 1,789,929.00 | |||||||
合 计 | 8,715,087.00 | 8,715,087.00 | 8,715,087.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：焦村镇政府 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,925,158.00 | 6,925,158.00 | |||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,925,158.00 | 6,925,158.00 | |||
01 | 行政运行 | 6,925,158.00 | 6,925,158.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,789,929.00 | 1,789,929.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,789,929.00 | 1,789,929.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,789,929.00 | 1,789,929.00 | |||
合计 | 8,715,087.00 | 8,715,087.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：焦村镇政府 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 8715087.00 | 一.本年支出 | 8715087.00 |
经费拨款 | 8,715,087.00 | (一)一般公共服务支出 | 6,925,158.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 1,789,929.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 8715087.00 | 支出总计 | 8715087.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：焦村镇政府 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,925,158.00 | 6,925,158.00 | |||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,925,158.00 | 6,925,158.00 | |||
01 | 行政运行 | 6,925,158.00 | 6,925,158.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,789,929.00 | 1,789,929.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,789,929.00 | 1,789,929.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,789,929.00 | 1,789,929.00 | |||
合 计 | 8,715,087.00 | 8,715,087.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：焦村镇政府 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资和福利支出 | 5,579,790.00 | 5,579,790.00 | ||
01 | 基本工资 | 2,839,068.00 | 2,839,068.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 2,740,722.00 | 2,740,722.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 1,210,368.00 | 1,210,368.00 | ||
01 | 办公费 | 205,000.00 | 205,000.00 | ||
02 | 印刷费 | 50,500.00 | 50,500.00 | ||
05 | 水费 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||
06 | 电费 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
07 | 邮电费 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
08 | 取暖费 | 145,000.00 | 145,000.00 | ||
11 | 差旅费 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||
13 | 维修费 | 170,000.00 | 170,000.00 | ||
17 | 公务接待费 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
26 | 劳务费 | 147,500.00 | 147,500.00 | ||
28 | 工会经费 | 55,140.00 | 55,140.00 | ||
29 | 福利费 | 72,228.00 | 72,228.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,789,929.00 | 1,789,929.00 | ||
02 | 退休费 | 1,708,869.00 | 1,708,869.00 | ||
03 | 退职(役)费 | 4,320.00 | 4,320.00 | ||
05 | 生活补助 | 76,740.00 | 76,740.00 | ||
310 | 其他资本性支出 | 135,000.00 | 135,000.00 | ||
02 | 办公设备购置 | 135,000.00 | 135,000.00 | ||
合 计 | 8,715,087.00 | 7,369,719.00 | 1,345,368.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：焦村镇政府 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
我单位2016年、2017年均未预算因公出国（境）费和公务用车购置及运行费；2016年预算公务接待费5万元，2017年年预算公务接待费5万元，较2016年无增减变化。 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：焦村镇政府 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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