| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-06-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县职业中等专业学校2017年部门预算公开
宁县职业中等专业学校2017年部门预算公开信息情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、主要职能：
（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（2）负责本县招生、培养适用专业的中初级技术人才及职业技能鉴定
（3）配合上级有关部门培养大专学历人才并进行有关学籍管理工作
（4）负责全县中小学教师进修工作
（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展
（6）坚持校企合作，培养专业技术人才，促进县域经济发展。
二、机构情况
宁县职业中等专业学校是全额拨款事业单位，为一级预算单位，学校校内设政工室、财务室、政教处、教导处、总务处、团委等处室，分别负责学校日常工作及业务的开展。
三、人员情况
宁县职业中等专业学校现有事业编制85名，实有教职工及其他人员共154人，其中：事业人员131名，计划内临时工1名，临时代课教师2人，退休职工18人，遗属供养2人。
四、国有资产占用使用情况
宁县职业中等专业学校2017年初国有资产合计22805829.98元，其中房屋建筑物17149214.36元，通用设备4193979.62元，专用设备364327元，图书档案53262元，其它资产1045047元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划
七、预算绩效情况
无
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2017年部门收入预算10007744.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10007744.00元。本单位2017年部门支出预算 10007744.00元，其中：教育支出8985182.00元;社会保障和就业支出 1022562.00 元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明
1.2017年一般公共预算拨款 10007744.00元。其中：经费拨款 10007744.00元。
2.2017年部门预算支出 10007744.00元。其中：教育支出—职业教育—职业高中教育支出 8985182.00元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—单位离退休 1022562.00元。
（二）按经济分类科目说明
1.工资福利支出（人员经费）7760016.00元，其中：基本工资4598700.00元，津贴补贴 3161316.00 元。
2.商品和服务支出（公用经费）225166.00 元，其中：办公费16390.00元，印刷费 2500.00元，水费6000.00 元，电费 6000.00元，邮电费6000.00 元，差旅费 3940.00元，维修（护）费 3000.00元，租赁费3000.00元，劳务费3000.00 元，工会经费77277.00 元，福利费 87435.00元，奖励金6624.00元。
3.对个人和家庭的补助1022562.00 元，其中：退休费1015842.00元，生活补助 6720.00元。
4.其他资本性支出1000000.00元，其中：房屋建筑物构建1000000.00元。
三、“三公”经费预算说明
本单位2017年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2016年度相比较无变化。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县职业中等专业学校 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 10,007,744.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 8,985,182.00 | |
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,022,562.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 10,007,744.00 | 本年支出合计 | 10,007,744.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县职业中等专业学校 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
205 | 教育支出 | 8,985,182.00 | 8,985,182.00 | 8,985,182.00 | |||||||
03 | 职业教育 | 8,985,182.00 | 8,985,182.00 | 8,985,182.00 | |||||||
04 | 职业高中教育 | 8,985,182.00 | 8,985,182.00 | 8,985,182.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,022,562.00 | 1,022,562.00 | 1,022,562.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,022,562.00 | 1,022,562.00 | 1,022,562.00 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 1,022,562.00 | 1,022,562.00 | 1,022,562.00 | |||||||
合 计 | 10,007,744.00 | 10,007,744.00 | 10,007,744.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县职业中等专业学校 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 8,985,182.00 | 7,985,182.00 | 1,000,000.00 | ||
03 | 职业教育 | 8,985,182.00 | 7,985,182.00 | 1,000,000.00 | ||
04 | 职业高中教育 | 8,985,182.00 | 7,985,182.00 | 1,000,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,022,562.00 | 1,022,562.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,022,562.00 | 1,022,562.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 1,022,562.00 | 1,022,562.00 | |||
合计 | 10,007,744.00 | 9,007,744.00 | 1,000,000.00 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县职业中等专业学校 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 10,007,744.00 | 一.本年支出 | 10,007,744.00 |
经费拨款 | 10,007,744.00 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | 8,985,182.00 | |
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 1,022,562.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 10,007,744.00 | 支出总计 | 10,007,744.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县职业中等专业学校 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 8,985,182.00 | 7,985,182.00 | 1,000,000.00 | ||
03 | 职业教育 | 8,985,182.00 | 7,985,182.00 | 1,000,000.00 | ||
04 | 职业高中教育 | 8,985,182.00 | 7,985,182.00 | 1,000,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,022,562.00 | 1,022,562.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,022,562.00 | 1,022,562.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 1,022,562.00 | 1,022,562.00 | |||
合 计 | 10,007,744.00 | 9,007,744.00 | 1,000,000.00 | |||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县职业中等专业学校 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 7,760,016.00 | 7,760,016.00 | ||
01 | 基本工资 | 4,598,700.00 | 4,598,700.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 3,161,316.00 | 3,161,316.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 218,542.00 | 218,542.00 | ||
01 | 办公费 | 16,390.00 | 16,390.00 | ||
02 | 印刷费 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
05 | 水费 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
06 | 电费 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
07 | 邮电费 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
11 | 差旅费 | 3,940.00 | 3,940.00 | ||
13 | 维（护）修费 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
14 | 租赁费 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
16 | 培训费 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
26 | 劳务费 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
28 | 工会经费 | 77,277.00 | 77,277.00 | ||
29 | 福利费 | 87,435.00 | 87,435.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,029,186.00 | 1,022,562.00 | 6,624.00 | |
02 | 退休费 | 1,015,842.00 | 1,015,842.00 | ||
05 | 生活补助 | 6,720.00 | 6,720.00 | ||
09 | 奖励金 | 6,624.00 | 6,624.00 | ||
合 计 | 9,007,744.00 | 8,782,578.00 | 225,166.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县职业中等专业学校 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：宁县职业中等专业学校 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 0.00 | |||||
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