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索引号： xzf-2020-06-12-00561 发布机构： 宁县平子镇政府
生效日期： 2020-06-12 废止日期：
文 号： 所属主题： 财政预决算

宁县平子镇政府2020年部门预算公开（本级）

来源： 发布时间：2020-06-12 浏览次数： 次 【字体：小 大】
单位代码：102001






单位名称：宁县平子镇人民政府






































部门预算公开表








































































编制日期：2020 年 6 月 10 日

















部门领导：姚治军财务负责人：何文生制表人：杨强周
目  录


表  名备  注
（1）部门收支总体情况表
（2）部门收入总体情况表财务预算口径
（3）部门支出总体情况表功能分类全口径
（4）财政拨款收支总体情况表
（5）财政拨款支出表财政拨款按单位
（6）一般公共预算支出情况表功能分类
（7）一般公共预算基本支出情况表支出经济分类
（8）一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类
（9）一般公共预算机关运行经费
（10）政府性基金预算支出情况表
2020年部门预算公开说明
宁县平子镇人民政府2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
一、部门概况
  （一）主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、内设机构
平子镇人民政府属行政单位，下设水利工作站、农业服务中心、动植物防疫中心，农财中心，社会事务服务中心，公路管理所，计划生育服务中心。
三、部门预算情况说明
    2020年预算指标773.43万元，和上年相比增加0.09% 。增加的其主要原因是职工基本工资增长。其中：人员支出预算508.48万元（其中工资福利支出506.19万元，对个人和家庭补助支出2.29万元）。商品服务支出预算264.94万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资增加）。
  （一）人员支出预算508.48万元，同比增加0.03%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2019年12月份工资表如实测算，含基本工资、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。
  （二）商品服务支出（公用经费）预算264.94万元，同比增加15%（公共服务费增加）。
  （三）项目支出预算0万元。
  （四）关于2020年度预算绩效情况说明
    根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出不涉及绩效评价项目。
四、2020年“三公经费”预算情况说明
    根据工作需要，年初预算机关“三公”经费总额9万元，主要用于机关因公公务接待预算费用5万元；一般公务用车运行维护费4万元；今年没有安排因公出国（境）经费。
五、专业名词解释
   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
   2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
   4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。
   5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。
   6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
   9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费说明情况
   1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。
   2、公务用车维护费0万元。
   3、公务接待费用9万元，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。
七、固定资产情况
   上年末固定资产金额为334.38万元。其中：通用设备62.63万元，专用设备21万元，家具用具16.68万元，房屋建筑物234.07万元。
八、政府性基金情况说明
我镇暂无政府性基金。
九、社会保险基金情况说明（无）
十、财务开展情况及打算
   本年度，我镇严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。
                                             宁县平子镇人民政府
                                                 2020年6月10日
部门收支总体情况表



单位：元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款（政府预算资金）7,299,084.00 一、一般公共服务支出6,683,178.00
    本级财力安排6,399,084.00 二、外交支出
    上级专项资金900,000.00 三、国防支出
二、财政拨款（结转结余）
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出631,128.00
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出100,000.00
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出200,000.00
六、经营收入
十三、农林水支出120,000.00
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计7,299,084.00 本年支出合计7,734,306.00 








八、上年结转、结余435,222.00 二十九、结转下年
    财政性单位结转结余435,222.00 

        财政性单位结转435,222.00 

        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转






收入总计7,734,306.00 支出总计7,734,306.00 
部门收入总体情况表

单位：元
项目预算数
一、财政拨款（政府预算资金）7,299,084.00 
    本级财力安排6,399,084.00 
    上级专项资金900,000.00 
二、财政拨款（结转结余）
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余435,222.00 
    财政性单位结转结余435,222.00 
        财政性单位结转435,222.00 
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计7,734,306.00 
部门支出总体情况表




单位：元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
****123

合计7,734,306.00 6,399,084.00 1,335,222.00 
201一般公共服务7,734,306.00 6,399,084.00 1,335,222.00 
20103  政府办公厅（室）及相关机构事务6,399,084.00 6,399,084.00 
2010301      行政运行6,399,084.00 6,399,084.00 
20105   统计信息事务5,222.00 
5,222.00 
2010507      专项普查活动5,222.00 
5,222.00 
20111   纪检监察事务10,000.00 
10,000.00 
2011199      其他纪检监察事务支出10,000.00 
10,000.00 
20199   其他一般公共服务支出900,000.00 
900,000.00 
2019999     其他一般公共服务支出900,000.00 
900,000.00 
211节能环保支出100,000.00 
100,000.00 
21103   污染防治100,000.00 
100,000.00 
2110399      其他污染防治支出100,000.00 
100,000.00 
212城乡社区支出200,000.00 
200,000.00 
21201   城乡社区管理事务200,000.00 
200,000.00 
2120199      其他城乡社区管理事务支出200,000.00 
200,000.00 
213农林水支出120,000.00 
120,000.00 
21301   农业农村120,000.00 
120,000.00 
2130199      其他农业支出120,000.00 
120,000.00 






























财政拨款收支总体情况表



单位：元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入7,734,306.00 本年支出7,734,306.00 
（一）一般公共预算财政拨款7,299,084.00 一、一般公共服务支出6,683,178.00
（二）政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出
（四）上年结转435,222.00 四、公共安全支出


五、教育支出


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出


九、社会保险基金支出631,128.00


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出100,000.00


十二、城乡社区支出200,000.00


十三、农林水支出120,000.00


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入  总  计7,734,306.00 支  出  总  计7,734,306.00 
财政拨款支出表











单位：元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
****1234234234

合计7,734,306.00 7,734,306.00 6,399,084.00 1,335,222.00 





102001宁县平子镇人民政府7,734,306.00 7,734,306.00 6,399,084.00 1,335,222.00 

















一般公共预算支出情况表




单位：元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计7,734,306.00 6,399,084.00 1,335,222.00 
201一般公共服务7,734,306.00 6,399,084.00 1,335,222.00 
20103  政府办公厅（室）及相关机构事务6,399,084.00 6,399,084.00 
2010301      行政运行6,399,084.00 6,399,084.00 
20105   统计信息事务5,222.00 
5,222.00 
2010507      专项普查活动5,222.00 
5,222.00 
20111   纪检监察事务10,000.00 
10,000.00 
2011199      其他纪检监察事务支出10,000.00 
10,000.00 
20199   其他一般公共服务支出900,000.00 
900,000.00 
2019999     其他一般公共服务支出900,000.00 
900,000.00 
211节能环保支出100,000.00 
100,000.00 
21103   污染防治100,000.00 
100,000.00 
2110399      其他污染防治支出100,000.00 
100,000.00 
212城乡社区支出200,000.00 
200,000.00 
21201   城乡社区管理事务200,000.00 
200,000.00 
2120199      其他城乡社区管理事务支出200,000.00 
200,000.00 
213农林水支出120,000.00 
120,000.00 
21301   农业农村120,000.00 
120,000.00 
2130199      其他农业支出120,000.00 
120,000.00 






























一般公共预算基本支出情况表




单位：元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计6,399,084.00 5,237,862.00 1,161,222.00 
301工资和福利支出5214942.00 5214942.00 
  30101  基本工资2,395,224.00 2,395,224.00 
  30102  津贴补贴2,188,590.00 2,188,590.00 
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费631,128.00 631,128.00 
302商品和服务支出

1,161,222.00 
  30201  办公费

814,000.00 
  30202  印刷费

8,000.00 
  30205  水费

12,000.00 
  30206  电费

24,000.00 
  30207  邮电费

10,000.00 
  30208  取暖费

50,000.00 
  30211  差旅费

30,000.00 
  30217  公务接待费

50,000.00 
  30226  劳务费

20,000.00 
  30228  工会经费

43,970.00 
  30229  福利费

59,252.00 
  30231  公务用车运行维护费

40,000.00 
303对个人和家庭的补助22,920.00 22,920.00 
  30305  生活补助22,920.00 22,920.00 




















一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位：元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
102001宁县平子镇人民政府90,000.00 
50,000.00 
40,000.00 
一般公共预算机关运行经费



单位：元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
******3


合计1,161,222.00 
1 302商品和服务支出1,161,222.00 
2   30201  办公费814,000.00 
3   30202  印刷费8,000.00 
4   30205  水费12,000.00 
5   30206  电费24,000.00 
6   30207  邮电费10,000.00 
7   30208  取暖费50,000.00 
8   30211  差旅费30,000.00 
9   30217  公务接待费50,000.00 
10   30226  劳务费20,000.00 
11   30228  工会经费43,970.00 
12   30229  福利费59,252.00 
13   30231  公务用车运行维护费40,000.00 
政府性基金预算支出情况表


单位：元
项        目预算数
编码名称
102001宁县平子镇人民政府













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