宁县人民政府

2022年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示（一级预算单位）

一、部门概况

（ 一）主要职能

1.宁县瓦斜乡人民政府主要职能：

（1）依法行政，主持乡政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、人大代表会议决定、决议，并报告政府工作。

（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家 财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

2.宁县瓦斜乡财政所主要职能：

（1）管理惠民惠农信息，服务农村经济建设，对农村政策实施监管。

（2）围绕乡财政建设搞好服务。

（3）农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务。

（4）对本单位国有资产管理进行监督管理。

（5）对本乡各单位财政预算编制、执行及管理。

（二）内设机构

宁县瓦斜乡人民政府为财政全额拨款行政单位，下设党政综 合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生和健康办公室牌子）、社会治理应急管理办公室（加挂人民武装部牌子），乡政府直属事业单位 5 个，分 别为公共事务服务中心、农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合执法队。

宁县瓦斜乡财政所为财政全额拨款事业单位，机构数：1个，机构名称：宁县瓦斜乡财政所。

二、部门预算情况说明

2022年预算指标538.62万元，和上年相比减少13.35%。增加其的主要原因是单位项目经费减少。其中：人员支出预算411.46万元（其中工资福利支出405.68万元，对个人和家庭补助支出5.78万元）。商品服务支出预算127.16万元,项目支出0万元。

（一）人员支出。人员支出预算411.46万元，同比减少13.75%，主要原因是人员工资变动、增资、单位养老保险支出等因素。按照2021年11月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）。预算127.16万元，同比增加5.47%。主要是工会经费和福利费增加。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。无项目支出预算。

（四）机关运行经费安排情况。我单位运行经费预算127.16万元，其中办公费34.52万元，印刷费5万元，水费2.12万元，电费15.3万元，邮电费3.15万元、取暖费4万元，差旅费5.7万元、维修（护）费3万元，培训费1.03万元，公务接待费4万元，专用材料费1万元，被装购置费0.5万元，劳务费9.8万元，委托业务费2万元，工会经费8.05万元，福利费6.3万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用16.68万元。

（五）预算绩效情况。关于2022年度预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，我单位2022年度一般公共预算项目 支出绩效评价不涉及。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2022年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我单位保留公务用车1辆，全年公务交通运行维护预算5万元。

3.2022年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据上级要求我单位公务接待费预算4万元。

四、固定资产情况

上年末固定资产金额为852.14万元。其中：房屋建筑物715.33万元，通用设备64.68万元，专用设备28.61万元，家具用具43.14万元，图书档案0.38万元。

五、政府采购情况说明

政府采购全年预算48000元，其中：办公设备购置48000元。

六、财务开展情况及打算

本年度，我乡严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府基金情况说明

本年度，我乡无政府性基金。

八、社会保险基金情况说明

本年度，我乡无社会保险基金。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宁县瓦斜乡人民政府2022年部门预算（一级）公开表.xlsx