宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成立社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

2.根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《残疾人教育条例》，结合实际情况制定学校章程。

3.保障施教区以内适龄人口接受学前教育及小学教育，并承担实施义务教育。

4.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分析解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成良好的个人卫生习惯，身体健康素质得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，培养适应社会的基本能力。

5.以汉语言文字为基本教学语言文字，推广使用全国通用的普通话和规范字以及国家推行的盲文、手语。

6.面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的育人功能，促进学生全面发展。

（二）内设机构

宁县春荣初级中学是全额财政拨款事业单位，内设机构1个。

二、部门预算情况说明

2022年预算指标563.42万元（其中一般公共预算563.42万元），比2021年减少75.57万元，减少13.41%，减少的主要原因是行政事业单位养老保险缴费由财政代列，未纳入单位预算。其中：人员支出预算563.42万元（其中工资福利支出534.29万元，对个人和家庭补助支出9.36万元）。商品服务支出预算19.77万元（同上年预算相比增加7.06万元，主要原因是人员福利费和工会会费增加）。

（一）人员支出。人员支出预算563.42万元，同比减少10.45%，主要是行政事业单位养老保险缴费由财政代列，未纳入单位预算。按照2021年12月份工资表如实测算等。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出（公用经费）预算19.77万元，同比增长35.71%（增加的主要原因是人员福利费和工会会费支出增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。项目支出预算0万元，与上年无变化。

（四）预算绩效情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算。

三、“三公”经费情况说明

1、因公出国（境）情况。我单位2022年未预算因公出国（境）费用。

2、公务用车改革情况说明。我单位未参加公车改革，无此预算。

3、我单位2022年无“三公”经费预算支出。

四、机关运行经费情况：2022年本单位机关运行经费预算19.77万元，其中工会经费10.64万元，福利费9.13万元。 

五、固定资产情况
   上年末固定资产金额为488.46万元。其中：通用设备156.41万元，专用设备16.58万元，图书、档案28万元，家具用具82万元，房屋建筑物112万元，无形资产原值93.47万元。

    六、政府采购情况说明

本年度，我单位无政府采购项目。

七、政府性基金情况说明

 2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、社会保险基金情况说明

 2022年无使用社会保险基金预算拨款安排支出。

九、部门转移支付情况说明

2023年我单位无部门转移支付。

十、国有资本经营情况说明

2023年我单位无国有资本经营。

十一、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行事业单位会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障了各项财务支出正常运行。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        春荣初级中学2022年部门收支预算.xlsx

                                   宁县春荣初级中学

2022年1月12日