宁县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.负责镇党委、人大、政府日常工作和组织人事工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、调出研究、档案、政务公开、财务、后勤等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核等工作；

2.负责镇机关党务、纪检和党风廉政建设、宣传工作；负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、统一战线、民族宗教、人民武装等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

3.负责经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理工作；负责城镇发展、道路交通建设、脱贫攻坚和实现全面小康、产业发展、科技普及、市场监管等工作；负责项目建设、招商引资、固定资产投资等工作；负责辖区内企业的管理和服务工作；负责农村经济、农业发展、水利工作；负责动植物检疫防疫工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织指导和管理；协调与发展经济相关的其他工作；承担社会经济调查统计等工作；负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、计划生育、文体、教育、慈善等工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作；负责协调职业技能培训、劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等工作。

4.负责治安防控体系建设、平安创建活动工作，负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作；负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理工作；负责突发公共事件的应急管理和处置工作。

5.负责宣传自然资源、生态环保、城镇建设和管理有关法律、法规政策；负责自然资源和生态环境保护工作；负责村镇规划建设和管理工作；负责村容村貌、环境卫生整治工作；负责基础设施建设和维护工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县和盛镇人民政府，内设党政综合办公室、党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子），社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个股级党政机构。

（二）参照公务员法管理单位

宁县和盛镇人民政府无参照公务法管理单位。

（三）直属事业单位

宁县和盛镇人民政府设置6个直属事业单位，分别为农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、文化旅游服务中心、综合行政执法队。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1556.31万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1556.31万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1553.31万元，占99.81%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入3万元，占0.19%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1556.31万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1533.31万元， 占98.52%； 项目支出20万元，占1.29%； 上年结转3万元，占0.19%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1553.31万元，包括：一般公共服务支出1353万元、公共安全支出0万元、教育支出0   万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出122.23万元、卫生健康支出78.08万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1533.31万元，比2023年预算增加61.83万元，增长4.2%，增长的主要原因是公用经费增加。

其中：人员经费支出1352.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出180.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算20万元，比2023年预算减少50万元，增长100 %，减少的主要原因是和盛镇机关办公楼及院落维修项目完成。

经济社会发展类项目1个，主要是和盛镇街区市政维护专项补助项目

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 2024 年预算数为1353万元， 比 2023 年预算减少33.49万元， 主要原因是在职人员调出，人员工资预算减少。

2.社会保障和就业支出（类）2024 年预算数为122.24万元，比2023年预算增加90.33万元，主要原因是2024年养老保险预算由财政代列预算调整为部门预算。

3.卫生健康支出（类）2024 年预算数为78.08万元，比2023年预算增加1.64万元，主要原因是基础绩效奖纳入职工基本医疗保险基数，预算增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5万元，较2023年预算减少5万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算减少5万元，增下降100%，下降的主要原因是上级检查减少，公务接待预算减少。

3.公务用车购置及运行维护费5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费32.8万元，较2023年预算增加32.8万元，增长的主要原因是上年无培训费预算支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费180.62万元，较2023年预算减少1.03万元，下降0.6%，下降的主要原因是在职职工减少，工会会费和福利费预算减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额0万元，

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为227.94万元。其中：办公用房999平方米，价值31.18万元。我单位共有公务用车10辆，价值55.13万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

宁县和盛镇街区集中供热工程建设项目3万元

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：宁县和盛镇街区集中供热工程建设项目

1、项目概况：宁县和盛镇街区集中供热工程建设项目总投资1635.08万元。新建热源厂1座安装46MW链条炉排燃煤热水锅炉3台(近期安装2台，远期安装1台),执行锅炉大气污染物排放标准，近期供热面积110万平方米，远期180.1万平方米。新建锅炉房4021.73 平方米煤库1383.16平方米，灰渣库527平方米，综合办公楼626.2 平方米，门房24.2平方米，新修道路4232.5平方米，围墙632米，大门1座，配套自动控制设备1套，变配电设备1套，消防设备 1套，地磅1台，配套建设消防水池、室外供电供排水供暖管线 及绿化等工程。敷设一级供热管网2×9822米，一级供热管网最 大供热半径3千米，最大管径 DN700, 最小管径 DN250。新建热力站16座，每座热力站土建面积200平方米，配套换热机组 1套。

2、立项依据：关于宁县和盛镇街区供热工程建设项目可研报告的批复（宁发改〔2022〕17号）

3、实施主体：宁县和盛镇人民政府

4、实施周期：项目实施期限3年。

5、实施计划：2022年7月开工，2024年10月建成。

6、年度预算安排：2024年预算上年结转3万元。

7、预期总体目标：

目标1：实行集中供热，能够为镇区提供稳定、可靠、高品质的热源，能够有效节约能源、减轻大气污染。

目标2：合理利用城市有效空间，美化城市环境，提高人民生活水平，方便居民日常生活

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照县财政要求，对年内各个项目实施了绩效评价，将绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排、分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，在县政府信息网站及时公开绩效自评结果，接受社会各界监督。部门整体支出方面规范合理，预期绩效指标全部实现，较好地完成了年初制定的各项工作目标任务。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2023年度评价结果为优秀。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标18个；市政维护专项补助项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标11个；宁县和盛镇街区集中供热工程建设项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县和盛镇人民政府

2024年3月5日

附件：1.宁县和盛镇人民政府 2024年部门预算公开表（一级部门）.pdf

                 2.宁县和盛镇人民政府 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.pdf