宁县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下:

一、单位职责

1.贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。　　

2.根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《残疾人教育条例》，结合实际情况制定学校章程。

3.保障施教区以内适龄人口接受初中教育，并承担实施义务教育。

4.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分析，解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成较好的个人卫生习惯，身体和健康水平得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

5.以汉语言文字为基本教学语言文字，推广使用全国通用的普通话和规范字以及国家推行的盲文、手语。

6.面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的整体功能，促进学生全面发展。

7.对修完规定课程且成绩合格者，发给毕业证书，对不合格者发给结业证书；对已修满义务教育年限但未修完规定课程者，发给肄业证书；对未修满义务教育年限者，可视情况出具学业证明。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县太昌初级中学内设办公室、党支部、教务处、思政处、后勤处、团委等处室，分别负责学校日常工作运转。核定编制31名（事业编制31名），实有在职职工55名（事业54名，临时工1名），社保移交退休职工23名，遗属供养8人。

（二）单位性质

宁县太昌初级中学属财政全额拨款事业单位。

（三）直属事业单位

宁县太昌初级中学无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

一、收支总体情况

2024年宁县太昌初级中学收支总预算760.90万元，收入主要包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2024年收入预算760.90元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入760.90元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入 0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算760.90万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出760.90万元，占100%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出760.90万元，包括：教育支出653.81万元、社会保障和就业支出62.02万元、卫生健康支出45.07万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出760.90万元，比2023年预算增加10.90万元，增长1.45%，增长的主要原因是人员工资正常晋升，2023年养老保险由财政代列。

其中：人员经费支出741.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。

公用经费支出预算19.19万元，主要包括：工会经费，福利费。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，

（二）支出功能分类说明

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为653.81万元，同比减少0.60万元，主要是当年有1名职工退休，工资移交社保。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为9.24万元，比2023年预算减少7.99万元，主要原因是退休职工取暖费标准降低。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为47.33万元，比2023年预算增加47.33万元，主要原因是2023年养老保险由财政代列。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为5.45万元，比2023年预算增加0.03万元，主要原因是人员工资正常晋升，工伤保险、事业保险相应增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为45.07万元，比2023年预算增加2.65万元，主要原因是人员工资正常晋升，医疗保险相应增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，

1.因公出国（境）情况。2024年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。我校未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2024年“三公”经费情况说明。无“三公”经费预算

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，无培训费预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，无会议费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费预算19.18万元，较2023年预算基本持平。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，无政府采购预算

八、国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为934.28万元。其中：办公用房4414.04平方米，价值805.97万元，设备760件，价值94.7万元，文物和陈列品24件，价值1.75万元，图书和档案31760件，价值14.83万元，家具和用具569件，价值25.17万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为80%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是资金支付不及时。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：（一）科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；提高预算编制的精细化、合理化，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。（二）严格预算执行，提高资金使用效率。在执行预算管理过程中，合理、合规、合法的使用财政资金，进一步加强预算支出的审核、预算执行情况分析。（三）因学生人数减少，学校经费预算不足，造成学校经费紧张。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。2023年我单位所有财政性资金、项目资金都纳入绩效管理的范围。各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量，学生学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

本年度预算财政拨款收入858.02万元，收入总计858.02万元。

2023年度支出858.02万元。2023年年终结转0万元

（一）本年度基本支出760.87万元，（人员经费695.85万元， 其他普通教育支出4.63万元，社会保障与就业支出65.63万元）；

（二）项目支出：2023年我单位项目支出金额97.15万元。

1、农村义务教育学生营养餐改善计划专项补助资金支出39.11万元，保证了学生健康成长，赢得了家长、社会的一致好评。

2、城乡义务教育阶段学校公用经费专项资金37.14万元（已于2023年底全部支出），保证了学校的正常运转，提高了教育教学质量，社会反响较好。

3、城乡义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助资金9.76万元，主要资助家庭经济困难学生生活补助，学校、家庭、社会赞声不断。

4.城乡义务教育阶段乡村教师生活补助14.1万元，保证了学校的正常运转，提高了教师生活质量，社会反响较好。

单位整体支出合理，财务管理规范，财务会计信息质量真实规范，预决算按规定时间内容及时公开，财务报表及资料报送及时。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入宁县太昌初级中学预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标   个、三级指标   个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标13个、三级指标17个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：1.宁县太昌初级中学2024年部门预算公开表.pdf

     2.宁县太昌初级中学2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.pdf

宁县太昌初级中学

2023年12月31日