宁县人民政府

目  录

         第一部分  部门概况

         一、部门职责

         二、机构设置

        第二部分  2024年度部门决算表

         一、收入支出决算总表

         二、收入决算表

         三、支出决算表

         四、财政拨款收入支出决算总表

         五、一般公共预算财政拨款支出决算表

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

         七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

         九、财政拨款“三公”经费支出决算表

         第三部分  2024年度部门决算情况说明

         一、收入支出决算总体情况说明

         二、收入决算情况说明

         三、支出决算情况说明

         四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

         五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

         七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

         八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

         九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

         十、机关运行经费支出情况说明

         十一、政府采购支出情况说明

         十二、国有资产占用情况说明

         十三、其他需要说明的情况

         第四部分  预算绩效情况说明

          第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、依法行政，主持镇政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议，并报告政府工作。

2、制定镇政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施。

3、负责执行镇行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

4、协助镇党委书记抓好全镇思想政治工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。

5、积极探索全镇经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全镇经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。

6、与镇党委、镇人大密切配合，在镇党委的领导下，协调开展各项工作。

7、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。

二、机构设置

本单位为财政全额拨款行政事业单位，为一类乡镇下设设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室，镇政府直属事业单位5个，分别为和盛镇农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、和盛镇公共事务服务中心(加挂退役军人服务站牌子）、和盛镇党群服务中心、和盛镇文化事业发展中心（加挂综合文化站牌子）、和盛镇综合行政执法队。我单位核定事编制85人（其中行政编制26人、事业编制59人、临时工2人），2024年年末实有人数117人。其中：行政人员19人，事业编制人员96人，临时工2人，编外退休1名，退职1名，遗属供养12人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4945.93万元。与上年度相比,收、支总计各增加2076.13万元，增长72.34%，主要原因是宁县和盛镇光福路及育才路、东环路及连接线道路工程项目征地补偿费、和盛工业集中区西部苹果商贸港二期标准化厂房建设项目征地补偿和农村人居环境整治项目的实施。收、支较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4945.93万元,其中：财政拨款收入4862.36万元,占98.31%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入83.57万元,占1.69%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4945.93万元,其中：基本支出1620.66万元,占32.77%；项目支出3325.27万元,占67.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4862.36万元。与上年相比,各增加2038.56万元，增长72.19%。主要原因是宁县和盛镇光福路及育才路、东环路及连接线道路工程项目征地补偿费、和盛工业集中区西部苹果商贸港二期标准化厂房建设项目征地补偿和农村人居环境整治项目等资金收入及支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4862.36万元,较上年决算数增加2039.10万元，增长72.22%。主要原因是项目资金收入及支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4862.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3692.72万元,占75.95%；文化旅游体育与传媒支出19.93万元，占0.41%；社会保障和就业支出139.18万元,占2.86%；卫生健康支出95.62万元,占1.97%；节能环保支出15.00万元,占0.31%；农林水支出899.90万元,占18.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1553.31万元,支出决算为4862.36万元,完成年初预算的313.03%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1353.00万元,支出决算为3692.72万元,完成年初预算的272.93%,决算数大于预算数的主要原因项目资金支出增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.93万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是和盛公曹村广场维修项目的实施。

3．社会保障和就业支出年初预算数为122.24万元,支出决算为139.18万元,完成年初预算的113.87%,决算数大于预算数的主要原因是由于人员变动。

4．卫生健康支出年初预算数为78.08万元,支出决算为95.62万元,完成年初预算的122.47%,决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险基数调整，导致基本医疗保险费用支出增加。

5.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是和盛镇污水处理站运营费增加。

6.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为899.90万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是农村人居环境整治项目、村组干部报酬及办公经费、驻村工作队经费和脱贫村第一书记工作经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1620.66万元。其中：

人员经费1492.75万元,较上年决算数减少26.91万元，下降1.77%,主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助等。

公用经费127.91万元,较上年决算数减少15.52万元，下降10.82%,公用经费支出减少。公用经费用途主要包办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为6.28万元,支出决算为6.28万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算进行支出，较上年决算数增加0.09万元，增长1.52%,主要原因是年度检查增加，车辆加油费用支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年无因公出国费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.28万元,支出决算为6.28万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算进行支出，较上年决算数增加0.09万元，增长1.52%,主要原因是年度检查增加，车辆加油费用支出增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年我单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为6.28万元,支出决算为6.28万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算进行支出，较上年决算数增加0.09万元，增长1.52%,主要原因是年度检查增加，车辆加油费用支出增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出127.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、水费、网费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少15.52万元，下降10.82%,主要原因2024年办公费费用支出减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.07万元，下降100.00%,主要原因是2024年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车10辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金335.7万元,占一般公共预算项目支出总额的10.10%。从评价情况来看，4个项目自评结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，本部门一般公共预算项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标合理、预算公开符合要求、财务制度健全，会计核算总体规范准确，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出4个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县和盛镇人民政府部门整体支出，全年预算数为6045.34万元，执行数4945.93万元，完成预算的81.81%。部门整体绩效目标完成情况：一是部门管理规范高效，基本支出、项目支出等预算执行良好，“三公”经费受控，财务、采购、资产等管理健全规范，人员管理到位，重点工作制度完善；二是履职效果突出，服务保障到位及时，经济事业显著发展，公众认可和服务满意度高；三是能力建设扎实，长效机制健全，人员到位，档案管理完善。发现的主要问题及原因：一是财政工作精度与深度不足；二是评价结果应用不到位；三是绩效评价方法单一。

下一步整改措施是，一是强化财政工作管理；二是加强评价结果应用；三是丰富绩效评价方法。

我单位部门整体绩效自评情况：本单位2024年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分96分，自评等级为“优秀”。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“2024年和盛镇街区维护项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分，自评等级为“优秀”。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标:将成本控制在预算范围内，目标完成100%；二是产出数量指标：环卫工人数保持在30人以上；清扫街区里程在10公里以上；保洁次数、街区环境卫生、垃圾清扫及时率达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。三是效益指标：保障环卫人员生活，提高环卫人员工作积极性；街道环境卫生改善、美化街区环境；美化街区环境，增强人民群众幸福感，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。四是满意度指标：城镇人口满意度完成率达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。发现的主要问题及原因：项目完成了基础清扫任务，但在精细化管理上存在短板，如背街小巷清扫频次低于主街（主街2次/天，背街1次/天），垃圾桶周边存在散落垃圾，节假日人流高峰时保洁响应不及时（如春节期间垃圾清运延迟 1小时）。分析原因：一是环卫力量分配不均，将主要人员安排在商业密集的主街，忽视背街小巷需求；二是未建立“动态调整”保洁机制，未根据节假日人流变化增加作业人员与频次；三是垃圾桶设置数量不足（主街每50米1个，背街每100 米1个），且部分垃圾桶未加盖，导致垃圾外溢。下一步改进措施：推进街区保洁精细化管理：一是优化环卫力量分配，按照 “主街与背街兼顾”原则，将背街小巷环卫人员增加至 8人，保洁频次提升至 2次/天，垃圾桶增设至每80米1个并全部加盖，减少垃圾外溢；同时，绘制 “街区保洁责任地图”，明确每个环卫人员的责任区域与标准，避免管理盲区。二是建立 “动态保洁” 机制，在春节、国庆等节假日前期，临时增加 5 名环卫人员，实行 “两班倒” 作业（早 5 点 - 晚 9 点），并调配额外垃圾清运车，确保垃圾实时清运；通过 “和盛镇市政服务” 微信群收集群众反馈，1 小时内响应保洁需求。三是引入智慧管理手段，为环卫人员配备定位手环，实时监控作业轨迹与时长；在主街、背街关键位置安装监控，查看垃圾堆积情况，实现 “精准调度、及时清扫”，提升精细化管理水平。

2.“2024年东西部协作财政帮扶资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，自评等级为“优秀”。项目全年预算数为 83.57万元,执行数为 83.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标:将成本控制在预算范围内，目标完成100%；二是产出数量指标：数量指标、质量指标、时效指标都达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%；三是效益指标：群众收入增加；带动区域产业发展方面都达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。四是满意度指标：群众满意度完成率达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。发现的主要问题及原因：一是技术指导多采用 “集中培训 + 统一指导” 的模式，未充分考虑不同农户的种植基础差异（如部分老年农户对技术知识接受能力较弱，部分年轻农户有更高的精细化种植需求），导致指导内容针对性不足；二是技术指导团队仅由县农技中心专家组成，人员数量有限，对偏远种植地块的指导频次较低，未能及时发现并解决个别农户的个性化问题（如某农户地块因土壤偏酸性导致种苗长势较慢，未及时得到土壤改良指导），影响了技术服务的整体效果。下一步改进措施：一是构建 “分层分类” 的技术指导体系，针对不同种植基础的农户制定差异化指导方案：对种植经验薄弱的农户，开展 “一对一” 入户指导，重点培训基础栽植与管护技术；对有一定经验的农户，组织开展精细化种植培训（如病虫害绿色防控、水肥精准管理），并邀请种植能手分享经验，提升指导针对性；二是充实技术指导团队，联合本地农业企业、合作社的技术人员组建 “技术服务志愿队”，确保技术服务覆盖所有种植农户与地块；三是搭建线上技术服务平台，建立 “金银花种植技术交流群”，及时推送技术资料、气象预警信息，农户可随时在群内咨询问题，技术人员实时解答，实现 “线上 + 线下” 联动指导，提升服务效率。

3.“2024年农村人居环境整治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.34分，自评等级为“优秀”。项目全年预算数为 82.2 万元，执行数为 82.2 万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标:将成本控制在预算范围内，目标完成100%；二是产出数量指标：数量指标、质量指标、时效指标都达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%；三是效益指标：增加村级环境整治资金；改善村容村貌、优化人居环境方面达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%；四是满意度指标：城镇人口满意度完成率达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。发现的主要问题及原因：一项目实施过程中的动态监管机制不够完善；二是项目长效管护机制尚未完全建立：下一步改进措施：一是完善项目实施过程的动态监管机制：建立问题整改跟踪机制，对巡查中发现的问题，明确整改责任人、整改时限，并安排专人复核整改效果，形成 “发现问题 - 整改 - 复核” 的闭环管理，避免问题反复出现。二是构建项目整治成果的长效管护机制：一是加强常态化环保宣传教育，利用村广播、宣传栏、微信群等渠道，定期宣传垃圾分类、环境保洁知识，每年开展 2-3 次 “环保示范户” 评选活动，通过典型示范带动，提升村民的环保意识，引导村民主动参与环境管护；二是鼓励村民成立环保志愿队，参与村庄日常保洁，同时建立 “村民监督” 机制，设立举报电话，对破坏环境的行为及时制止，确保整治成果长期维持。

4.“2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，自评等级为“优秀”。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标:将成本控制在预算范围内，目标完成100%；二是产出数量指标：数量指标、质量指标、时效指标都达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%；三是效益指标：带动增加农户年收入、受益农户人口数、种植时间都达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%；四是满意度指标：受益农户满意度完成率达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。发现的主要问题及原因：产业规模化发展不足：项目目前仅覆盖杨庄村 60 户农户，辐射周边村的带动效应尚未充分发挥，且种植大棚规模较小（单棚面积 500 平方米），难以形成 “集中连片” 的产业集群，导致市场议价能力弱、物流成本高（鲜菇运输至县城市场的单位成本较规模化基地高 20%）。分析原因：一是项目申报阶段，重点聚焦 “试点培育”，对规模化发展的前瞻性规划不足；二是周边村农户对食用菌产业认知度低，存在 “怕风险、怕麻烦” 的顾虑，参与意愿不足；三是缺乏规模化种植所需的土地流转协调机制，部分农户不愿将土地集中用于大棚建设。下一步改进措施：推进产业规模化与辐射带动发展：一是制定《食用菌产业规模化发展规划》，2025 年计划将种植规模扩大至杨庄村及周边 2 个村，同时，建立 “核心村带周边村” 机制，组织杨庄村种植能手对周边村农户开展 “一对一” 帮扶，提升参与意愿。二是引入规模化种植企业，通过招商引资吸引农产品企业入驻，投资建设标准化种植基地与分拣中心，降低物流成本；与企业签订合作协议，企业负责提供优质菌棒、技术指导与统一销售，农户负责种植，形成 “企业 + 合作社 + 农户” 的利益联结机制，提升市场议价能力。三是加强产业宣传与农户动员，通过 “实地观摩 + 收益宣讲”（组织周边村农户参观杨庄村种植基地、听取农户增收案例）、发放产业发展手册等方式，提升农户对食用菌产业的认知度与信心，计划 2025 年新增参与农户 40 户，实现总规模 100 户。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2024年度部门整体支出绩效评价报告.pdf；

      2024年和盛镇街区维护项目支出绩效自评报告.pdf；

       2024年农村人居环境整治项目支出绩效自评报告.pdf；

         2024年东西部协作财政帮扶资金项目支出绩效自评报告.pdf；

            2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评报告.pdf。

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