宁县人民政府

（2021年8月11日）

目    录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县科协2020年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.科协的社团管理职责。农村研究会、科普协会，自然科学学术性和科普性社团受科协的业务指导。

2.科协对科技工作者的维权职责。科协是广大科技工作者的合法权益的维护者。

3.科协的被委托的行政职责。科协受国家机关或有关组织的委托，对科学技术和社会经济发展规划重大建设项目等，进行科学论证和提供决策咨询，提出意见和建议；接受有关部门委托，组织科技工作者参与科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审和自然灾害简单、技术标准制定等。

4.科协组织学术交流的职责。开展学术活动与交流，提高学术水平，推进学科发展；促进学术团体以及科技工作者的友好往来。

5.科协的科普职责。传播科学精神和科学思想，普及科学知识和科学方法；利用科技设施开展经常性的科普活动；开展城区科普活动；建立健全并巩固农村科普网络；组织科技工作者建立农村科技示范区等。

（二）机构设置

宁县科协是全额拨款事业参公单位，隶属于中共宁县县委宣传部。

2020年底核定编制6名，其中：事业编制6名；共有在职人员8人（行政人员4人，非参公事业人员3人，工勤人员1人），人员及机构较上年无变化。

二、2020年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九；国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入1105165.68元，较上年减少187588.32元，减少16.97%；支出1259899.68元，较上年减少147006.17元，减少11.67%，主要原因：一是厉行勤俭节约，压缩支出；二是上年支出中含补发的公车补贴。

本单位2020年度收入1105165.681元，其中：一般公共预算财政拨款1105165.68元，占本年收入100%。

本单位2020年度支出1256899.68元，其中：基本支出968899.68元，占本年支出77%；项目支出291000元，占本年支出23%。

本单位2020年度年末结转和结余0元，较上年减少154802.66元，主要原因是2020年项目实施进度较快，支出快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入1105165.681元，较上年减少187588.32元，减少16.97%。主要原因上年收入中含补发的公车补贴。

本单位2020年度财政拨款支出1256899.68元，较上年减少147006.17元，减少11.67%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩支出。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出910716元，占本年财政拨款支出72%，较年初预算数增加268435元，主要原因年度中期追加预算了人员正常增资、取暖费等；

其他科学技术普及支出291000元，占本年财政拨款支出23%，较年初预算数增加141000元，主要原因是本年度支付2019年及2020年项目费用。

社会保障与就业支出58183.68元，占本年财政拨款支出4.6%，较年初预算数减少18952.32元，主要原因是退休人员养老金划转社保；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出共计968899.68元。其中：人员经费848969.68元，较上年减少209418.88元，减少22.1%，主要原因：退休人员移交社保工人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关医疗保险缴费、退休费、生活补助、医疗补助。公用经费119930元，较上年增加35565.56元，增加30%，主要原因是：含补发的公车补贴。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本单位“三公”经费支出共计7374元，较上年增加4652.58元，主要原因是车辆维修及运行增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.因公出国（境）情况：2020年度本单位无因公出国（境）费用，与上年相比无变化。

2.公务用车运行及购置情况：2020年度本单位无公务车购置，与上年相比无变化；2020年度本单位公务车运行维护费7024元，与上年相比增加4302.58元。

3.公务接待费情况：2020年度本单位公务接待费350元，与上年相比增加350元，主要原因是上级例行接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，公务用车运行维护费7024元，公务接待350元，接待1批次，  7人。

五、其他需要说明的事项

（一）事业运行经费情况说明

2020年本单位事业运行经费支出119930元，事业运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、其他交通费等。事业运行经费较上年增加30%，主要原因是含补发的公车补贴。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，国有资产原值374590元，固定资产累计折旧84961.17元，固定资产净值 289628.83元。本单位共有公务用车1辆，价值235000.00元，为其他用车；无单位价值500000元以上通用设备；无单价1000000元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

本单位2020年度无政府采购支出，较上年无变化。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展了部门整体支出绩效评价，整体绩效评价得分91.75，结果为“优”。其中：涉及项目1个，资金14.1万元，占2020年度一般公共预算项目支出100%。（附件2：宁县科协2020年度部门整体支出绩效评价报告）

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.宁县科协2020年度部门决算公开表.pdf

附件：2.宁县科协2020年度部门整体支出绩效评价报告.pdf