宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

宁县工商业联合会主要负责全县非公经济领域统战工作。团结、教育、引导全县民营企业参与政治协商，发挥民主监督；代表并维护会员权利；开展工商专业培训，为会员提供信息及科技、法律。经济等服务，组织会员举办、参与交易会、展销会；组织会员出国出境考察；承办县委、县政府委托的其他事项。

（二）内设机构。无内设机构。

二、部门预算情况说明

2022年预算指标43.82万元，和上年相比减少33.06%。减少的其主要原因：一是单位业务费核减，二是养老保险单位缴费由财政代列，没有纳入部门预算数据。其中：人员支出预算38.11万元（其中工资福利支出37.79万元，对个人和家庭补助支出0.32万元）。商品服务支出预算5.71万元，项目支出预算0万元。

（一）人员支出。人员支出预算38.11万元，同比减少22.82%，主要是养老保险单位缴费由财政代列，没有纳入部门预算数据。按照2021年11月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算5.71万元，同比减少64.53%（单位业务费核减）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。无项目支出预算。

（四）机关运行经费安排情况。机关运行经费共计5.71万元，其中商品服务支出预算5.71万元。

（五）预算绩效情况。根据财政预算绩效管理要求，2022年我单位认真落实贯彻《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。主要保障本单位重点业务工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2022年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我单位未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2022年“三公”经费情况说明。2022年无“三公”经费支出预算。

四、固定资产情况

2021年末固定资产金额为9.33万元。其中：通用设备4.77万元，家具用具3.96万元，无形资产0.6万元。

五、政府采购情况说明

无。

六、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

无。

八、社会保险基金情况说明

无。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年宁县工商业联合会部门预算公开表

 宁县工商业联合会     

2021年12月26日