宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县委直属机关工委贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于机关党建工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关党建工作的集中统一领导。主要职责是：

1.宣传和贯彻执行党的基本路线和方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织决议。根据上级党组织的重大决定和指示，研究制定机关党建工作规划，领导、督查和指导机关党组织的工作。

2.审查组建机关党组织，督促和指导机关党组织按期对班子进行换届改选，健全领导班子。按照干部管理权限，考察审批机关党组织的班子成员。

3.对机关党组织贯彻执行上级党组织和本组织的决议、决定、重要工作部署等情况进行督查和考核。配合组织、人事部门，对机关单位的党建工作、领导班子及领导干部进行考核和民主评议。

4.对机关入党积极分子进行教育、培训和考察，按照《中国共产党章程》规定，坚持标准，严格程序，做好机关发展党员工作。

5.参与、检查和指导机关党组织民主生活会等党内生活，并提出意见和建议。协助其做好机关党员干部的思想政治教育工作和本单位的精神文明建设工作。

6.协助纪检、监察部门抓好机关党员干部党纪法规教育，按照有关规定和程序，办理机关党员违纪案件，处置不合格党员，抓好机关党风廉政建设。

7.深入开展调查研究，积极探索机关党建工作规律和新路子，不断推进机关党建工作上水平。

8.按照《中共中央关于党费收缴、使用和管理的规定》，做好机关党员党费收缴与管理工作。

9.领导机关工会、共青团、妇联等群众组织，并支持其依照国家法律和各自章程独立负责地开展工作。

10.承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

宁县委直属机关工委内设机关党员联络服务中心，为财政全额拨款，公益一类股级事业单位。主要职责：负责县直机关党员的教育、管理和发展及各类党务政策咨询和党内宣传教育；研究和探索新形势下党员教育管理新途径，组织做好县直党员教育服务；接待县直机关党员来信来访，受理县直机关党组织和党员相关咨询服务；帮助解决县直机关生活困难党员的实际问题；负责联系社区，协调县直机关党员到社区报到服务工作；完成县委和主管部门交办的其他工作任务。

第二部分2022年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为100.13万元。与上年度相比,收、支总计各减少24.57万元,下降19.7%,主要原因是因疫情影响，当年相关活动减少，相应费用减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计100.13万元,其中：财政拨款收入100.13万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计100.13万元,其中：基本支出100.13万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为100.13万元。与上年相比,各减少24.57万元,下降19.7%。主要原因是因疫情影响，当年相关活动减少，相应收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出100.13万元,较上年决算数减少24.57万元,下降19.7%。主要原因是因疫情影响，当年相关活动减少，相应收入支出减少。

1.一般公共服务支出年初预算数为77.66万元,支出决算为89.04万元,完成年初预算的114.66%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.32万元,支出决算为6.18万元,完成年初预算的1908.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，养老保险缴费基数增加。

3．卫生健康支出，年初预算数为4.90万元,支出决算为4.90万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出100.13万元。其中：人员经费97.58万元,较上年决算数减少16.68万元,下降14.6%,主要原因是因调出1名在职公务员。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费2.55万元,较上年决算数减少3.89万元,下降60.36%,主要原因是因疫情影响，当年相关活动减少，相应费用减少。公用经费用途办公费、印刷费、邮电费、水费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出2.55万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水费等。机关运行经费较上年决算数减少3.88万元,下降60.25%,主要原因是因疫情影响，当年相关活动减少，相应收入支出减少。

本年度会议费支出0.00万元,本年度培训费支出0.00万元。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

2022年末我单位资产总额9.96万元 ，其中固定资产9.96万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度没有“三公”经费的支出。

第四部分预算绩效情况说明（见附件）

(一)预算绩效管理工作开展情况

部门本年度预算完成数与预算数的比率小于100%；结转结余率控制在合理范围；部门对项目支出的组织领导、项目实施过程的监督管理是否建立和落实了相应的管理机制；对项目支出的组织领导、项目实施过程的监督管理都建立和落实了相应的管理机制；部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率小于100%。

(二)绩效自评结果

绩效自评结果：通过全体职工的共同努力，我单位在年度内取得了显著的绩效成绩，评价结果为优。

(三)部门绩效评价结果

部门绩效评价结果：本部门在过去一年中实现了总体绩效内容，达到了预期的业务目标，评价结果为优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件： 2022年度部门决算公开表.xls

            2022年度预算绩效情况说明.docx