宁县人民政府

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职责职能

政协宁县委员会贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。主要职责是：

1、政治协商。对县委、县政府的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前组织各界人士进行协商，并就决策实施过程中的重要问题进行协商。

2、民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3、参政议政。组织本会的各界人士参与国家政治生活，围绕地方重大事务积极参政议政，为党委、政府献计献策。同时，围绕党政工作中心，对人民普遍关心的问题，组织视察、调研活动，积极主动地建言献策，参与重大问题的讨论。

4、在县委的领导下，加强政协组织建设，增强委员的责任感和使命感，充分发挥委员履行职能的积极性。

5、领导各专门委员会富有成效的履行其职责；加强同党派、团体及其他县（市）政协的联系。

二、机构设置

中国人民政治协商会议宁县委员会机关（以下简称“政协宁县委员会机关”），内设“一办五委”，即办公室（含委员联络委员会）、提案社会法制委员会、文化文史资料和学习委员会、教科卫体委员会、经济环境资源委员会、农业与农村委员会，均为正科级。为全额拨款行政单位。

第二部分2023年度部门决算表(见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为521.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加9.48万元,增长1.85%,主要原因是本年新分配退伍人员一名，支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计521.66万元,其中：财政拨款收入521.66万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计521.66万元,其中：基本支出481.65万元,占92.33%；项目支出40.01万元,占7.67%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为521.66万元。与上年相比,各增加9.49万元,增长1.85%。主要原因是本年新分配退伍人员一名，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出521.66万元,较上年决算数增加9.49万元,增长1.85%。主要原因是本年新分配退伍人员一名，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出521.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出404.34万元,占77.51%；社会保障和就业支出99.02万元,占18.98%；卫生健康支出18.30万元,占3.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为429.94万元,支出决算为521.66万元,完成年初预算的121.33%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为379.34万元,支出决算为404.34万元,完成年初预算的106.59%,决算数大于预算数的主要原因是年初安置人员一名且追加了文史资料印刷项目。

2．社会保障和就业支出年初预算数为31.68万元,支出决算为99.02万元,完成年初预算的312.57%,决算数大于预算数的主要原因是追加了2人死亡抚恤金。

3．卫生健康支出年初预算数为18.92万元,支出决算为18.30万元,完成年初预算的96.71%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整，相应的工资基数变化，医保数也相应变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出481.65万元。其中：

人员经费402.27万元,较上年决算数增加50.81万元,增长14.46%,主要原因是新安置人员一名且发放2人的死亡抚恤金。人员经费用用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费79.38万元,较上年决算数减少81.33万元,下降50.61%,主要原因是本年减少了政协向基层延伸项目。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.04万元,支出决算为6.04万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少24.34万元,下降80.12%,主要原因是上年购置了车辆，新购车辆维修保养减少，相应的公务用车运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.78万元,支出决算为4.78万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少24.49万元,下降83.66%,主要原因是上年购置了车辆，新购车辆维修保养减少，相应的公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少19.57万元,下降100.0%,主要原因是上年购置车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为4.78万元,支出决算为4.78万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少4.92万元,下降50.7%,主要原因是新购车辆，维修保养减少，所以费用减少。

3. 公务接待费全年预算数为1.26万元,支出决算为1.26万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.16万元,减少13.88%,主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严格控制相关费用，支出相应减少。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组和0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待13批次252人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出79.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费6.79万元、印刷费2.13万元、水费0.56万元、邮电费3.41万元、差旅费12.35万元、维修费0.32万元、租赁费0.2万元、会议费15.59万元、培训费6.14元、公务接待费1.26万元、专用材料费0.03元、工会经费1.4万元、劳务费0.03万元、公务用车运行维护费4.78万元、其他交通费用19.91万元、其他商品和服务支出0.1万元、办公设备购置4.38万元。机关运行经费较上年决算数减少81.33万元,下降50.61%,主要原因一是本年减少了政协向基层延伸经费；二是落实过紧日子要求压减各种支出。

本年度培训费支出6.14万元,较上年决算数增加6.14万元,增长100%,主要原因是本年度省上组织了委员培训会。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位日常工作保障用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金50.04万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“宁县政协委员活动经费”“宁县文史资料专项经费”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出50.04万元。从评价情况来看,对照项目支出年初预算绩效目标，各项年初预算目标均对应完成。在年度预算绩效工作中严格遵循年初设立目标严谨可行，年中监管全面到位，年终自评总结客观规范的原则有序推进。

二、绩效自评结果（见附件2）

我部门在2023年度部门决算中反映宁县政协委员活动经费和文史资料专项经费2个项目绩效自评结果。

1.“宁县政协委员活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.12分。项目全年预算数为15.04万元,执行数为10.71万元,完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：一是保障全县政协常委及委员紧紧围绕人民政协政治协商、民主监督、参政议政三项职能，围绕县政协常委及委员履职工作，全面高效地完成各委员活动组、界别活动组组织的各种调研、视察、对口协商、专题议政等工作；二是组织全县政协委员进行培训，不断提高政协委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力等。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化。二是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。宁县政协委员活动经费项目绩效自评情况：该项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

2.“文史资料专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.37分。项目全年预算数为35万元,执行数为29.29万元,完成预算的83.69%。项目绩效目标完成情况：一是增强文化自信，充分发挥“存史、资政、团结、育人”的作用；二是将全县宝贵的精神财富及传统文化基因传承好、弘扬好，让宁县名贤故事家喻户晓，让名贤精神永放光芒。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化；二是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强业务培训，提高评价水平；二是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。文史资料专项资金项目绩效自评情况：该项目通过传承优秀传统文化，增强文化自信，充分发挥了“存史、资政、团结、育人”的作用。

       三、部门绩效评价结果（见附件3）

       我单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价；部门整体绩效自评报告详见附件3。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心，医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映，未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
       十六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
       十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
       十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

        附件1.中国人民政治协商会议宁县委员会办公室2023年度部门决算公开附表4.pdf

         附件2.中国人民政治协商会议宁县委员会办公室2023年度项目绩效自评表.pdf

         附件3.中国人民政治协商会议宁县委员会办公室2023年度整体支出绩效自评报告.pdf