宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共宁县委巡察办2018年1月成立以来，始终贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于巡视巡察工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对巡察工作的集中统一领导。

（1）贯彻执行中央、省委巡视工作领导小组和市委、县委巡察工作领导小组的决策和部署，向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况;

（2）统筹、协调、指导县委巡察组开展工作;

（3）承担调查研究、制度建设、服务保障等工作;

（4）负责拟定巡察工作年度和阶段计划、方案，安排落实巡察任务；

（5）负责对县委、县委巡察工作领导小组决定的巡察有关事项督查督办；

（6）负责对各巡察组业务督导指导;

（7）负责对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（8）负责巡察工作信息处理和新闻宣传工作；

（9）承办上级巡视巡察机构、县委及县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

县委巡察办为财政全额拨款的行政单位，内设综合股和巡察股2个股室。核定行政编制6名，其中：主任1名、副主任1名、巡察专员1名，科员3名，现在编在岗职工4名；设信息中心1个副科级事业单位，核定事业编制4名，其中：主任1名，干部3名，在编在岗职工3名。

第二部分2023年度部门决算表（附表1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为156.82万元。与上年度相比,收、支总计各增加39.65万元,增长33.84%,主要原因是人员增加、工资正常晋升及巡察任务量增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计156.82万元,其中：财政拨款收入156.82万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计156.82万元,其中：基本支出119.93万元,占76.47%；项目支出36.89万元,占23.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为156.82万元。与上年相比,各增加39.65万元,增长33.84%。主要原因是人员增加、工资正常晋升及巡察任务量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出156.82万元,较上年决算数增加39.65万元,增长33.84%。本年度巡乡带村，任务量较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出156.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出140.01万元,占89.28%；社会保障和就业支出10.71万元,占6.83%；卫生健康支出5.10万元,占3.25%；农林水支出1.00万元,占0.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115.22万元,支出决算为156.82万元,完成年初预算的136.11%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为111.11万元,支出决算为140.01万元,完成年初预算的126.01%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加，人员工资正常晋升及过渡期奖励性补贴纳入人员工资。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.24万元,支出决算为10.71万元,完成年初预算的4537.71%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算养老保险由财政代列。

3．卫生健康支出年初预算数为3.87万元,支出决算为5.10万元,完成年初预算的132.03%,决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加及缴费基数增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达驻村工作人员生活补助专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出119.93万元。其中：

人员经费107.40万元,较上年决算数增加29.72万元,增长38.26%,主要原因是工作人员增加，工资正常晋升，过渡期奖励性补助纳入人员工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、生活补助等。

公用经费12.54万元,较上年决算数减少25.95万元,下降67.44%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减办公费、印刷费、劳务费支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会会费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.06万元,支出决算为0.06万元,较上年决算数减少0.03万元,下降35.33%,主要原因是接待人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.06万元,支出决算为0.06万元,决算数小于预算数的主要原因是接待人数减少,较上年决算数减少0.03万元,下降35.33%,主要原因是接待人数减少。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次12人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出12.54万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会会费、福利费等机关运行经费较上年决算数减少25.84万元,下降67.33%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公费、印刷费、劳务费支出等。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个共涉及资金项目支出36.89万元,占一般公共预算项目支出总额的23.53%。从评价情况来看,在开展的两轮巡察中，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，发现并推动解决了各被巡察单位长期存在的问题，有力地促进党的路线方针政策落实；发现并推动查处了群众身边的微腐败及不正之风等违纪问题线索，震慑作用明显，让群众感受到全面从严治党就在身边，正风反腐就在身边。

二、绩效自评结果（附表2）

我部门在2023年度部门决算中反映巡察工作经费1个项目绩效自评结果。

1.“巡察工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26万元,执行数为36.89万元,完成预算的141.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，推进了县委巡察全覆盖任务落实，推动了全面从严治党向纵深发展，确保了基层党组织功能得到进一步强化，政治生活不断严肃，组织制度持续规范，基层治理能力得到提升，党的一系列为民惠民利民政策有效落实。发现的主要问题及原因：部分评价指标较为宽泛，部分资金项目效果无法量化，评价结果欠准确。下一步改进措施：一是细化评价指标;二是构建合理的绩效评价体系，重点突出岗位的差异性，采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果;三是完善项目支出的绩效评价标准，在不同性质指标的基础上，划分出定量指标和定性指标。“巡察工作经费”项目绩效自评情况：严格按照项目绩效评价指标，逐项进行自评，成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标全部完成，自评为优秀。

三、部门绩效评价结果（附表3）

我单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心，医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映，未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

预算收入决算总表.pdf

绩效自评表.pdf

整体绩效支出自评报告.pdf