宁县人民政府

宁县商务局2021年部门预算公开说明

    根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定，按照县财政局《关于编制2021年全县部门预算的通知》(宁财发[2020]65号)文件精神，现将2021年预算公开说明如下：    

    一、主要职能

    1.贯彻执行国家商贸流通、餐饮服务、粮食、对外贸易的方针政策和法律、法规、规章；提出全县商贸流通、粮食流通、进出口贸易发展战略和政策建议；拟定药品流通发展、促进餐饮服务和酒类流通发展的规划和政策。

    2、负责推进商贸流通业、商贸服务业发展，拟订开拓市场、促进消费的政策措施；提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

    3、承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。

    4、负责城乡商贸统筹发展工作，拟订商贸流通发展中长期规划、商品市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络体系建设工作，推进城乡市场体系建设。

    5、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

    6、承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理；负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营的管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

    7、负责推进进出口贸易发展，拟订进出口贸易中长期规划，提出促进进出口贸易的政策建议；指导协调全县进出口贸易业务；负责国际援助、对外技术合作、对外工程承包、对外劳务合作；承担大流通的招商引资工作；负责全县外出和外来我县举办大型商品交易、展览、展示活动的组织和管理；指导、监督商贸流通企业开展各类促销活动。负责商务系统的安全生产监督管理工作。

    8、负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。

    9、指导行业协会和行业中介组织。

    10、负责承接中央和省、市依法公布下放的行政审批事项，取消已由中央、省、市和本县依法公布取消的行政审批事项

（二）内设机构

    根据上述职能，宁县商务局设4个职能股（室），分别为；人事秘书股、外贸外资外经股、市场建设运行股、市场秩序股。年末实有在职人员9人。

 二、部门预算情况说明

     2021年预算指标188.62万元，和上年相比增加19.96% 。增加的主要原因是人员工资正常晋升，及上级下达专项资金较上年增加，以及机构改革原经济合作局招商引资职能合并商务局，招商引资经费最值合并。其中：人员支出预算72.21万元（其中工资福利支出65.68万元，对个人和家庭补助支出6.53万元）。商品服务支出预算30万元，项目支出预算86.4万元。

    （一）人员支出预算72.21万元，同比增加2.5%，主要是人员工资变动、增资等因素。

    （二）商品服务支出（公用经费）预算30万元，同比增加194%，增加原因为机构改革原经济合作局招商职能合并商务局，招商经费随之合并。

    （三）项目支出预算86.4万元。其中2021年外经贸发展专项资金40万元，2021年省级商务专项资金28万元，特别抗疫国债预留资金4万元，2020年外经贸发展资金14.4万元。

   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

   根据财政预算绩效管理要求，我单位2021年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及4个项目。资金86.4万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

 三、“三公”经费说明情况

   1、因公出国（境）情况。2021年未预算因公出国（境）费用。

   2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

   3、2021年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，预算招商引资公务接待费8万元。

   四、固定资产情况

   上年末固定资产金额为124.41万元。其中：通用设备90.91万元，专用设备0.59万元，家具用具32.30万元，无形资产0.62万元。

   五、财务开展情况及打算

   本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

    六、专业名词解释

    1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

    2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    3、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）、涉外发展服务支出（款）一般行政管理事务（项）：指外经贸发展等业务工作的项目支出。

    5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    8、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县商务局

2021年3月31日