宁县人民政府

（2021年8月11日）

目 录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县博物馆2020年部门决算

公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会文物保护意识。

2、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。 

4、对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护；对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

5、利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动；举办文物展出，做好社会各界人士的参观接待工作，发挥宣传窗口作用。为县域经济发展服务，推动我县文化旅游业发展。

6、对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。 

7、贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度，负责辖区内的各级文物保护单位的推荐、公布、申报及安全工作。

8、宁县博物馆负责全县文物收藏与管理工作。

（二）机构设置：

宁县博物馆是财政全额拨款的事业单位，为公益一类，机构较2019年无增减变动。隶属于宁县文体广电和旅游局。内设3个小部室，分别是业务部、宣教部、保卫部。

2020年宁县博物馆核定事业编制 7 名，共有人员16名，在职人员13名，（其中：副科级干部1名；事业管理人员1名，专业技术人员8名，工勤人员3名，）临时工2名，遗属供养人员1名,与上年相比无变化。

二、2020年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入2281182.72元，较上年增加883578.72元，增加38.73%；2020年度支出总计2284682.72元，较上年增加347078.72元，增加15.19%，主要原因：预算执行中调整追加预算了人员正常增资、驻村工作队员补助、上级专项资金（省级文保单位辑宁楼大型修缮项目资金）等。

本单位2020年度收入2281182.72元，其中：一般公共预算财政拨款收入2281182.72元，占本年收入100%。

本单位2020年度支出2284682.72元，其中：基本支出1158282.72元，占本年支出50.70%；项目支出1126400元，占本年支出49.30%。

本单位2020年度年末无结转和结余资金，较上年减少3500元，主要原因是加快支付进度，当年无结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入2281182.72元，较上年增加883578.72元，增加38.73%。主要原因是预算执行中调整追加预算了人员正常增资、驻村工作队员补助、上级专项资金（省级文保单位辑宁楼大型修缮项目资金）等。

本单位2020年度财政拨款支出2284682.72元，较上年增加347078.72元，增加15.19%。主要原因是预算执行中调整追加预算了人员正常增资、驻村工作队员补助、上级专项资金（省级文保单位辑宁楼大型修缮项目资金）等。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出2201321.44元，占本年财政拨款支出96.35%，较年初预算数增加1103668.72元，主要原因是预算执行中调整追加预算了人员正常增资、驻村工作队员补助、上级专项资金（省级文保单位辑宁楼大型修缮项目资金）等。

社会保障与就业支出73361.28元，占本年财政拨款支出3.22%，较年初预算数减少44334.72元，主要原因是退休人员移交社保局，相应支出减少。

农林水支出10000元，占本年财政拨款支出0.43%，较年初预算数增加10000元，主要原因是年度执行中调整追加预算了驻村帮扶工作队员补助。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出共计1158282.72元。其中：人员经费1119706.72元，较上年减少193697.28元，减少17.30%，主要原因是社会保障和就业支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关医疗保险缴费、退休费、生活补助、医疗补助。公用经费38576元，较上年减少11624.00元，减少30.13%，主要原因是我馆厉行节约、压缩开支，用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本单位“三公”经费支出共计4388.00元，为公务用车运行维护费，较上年减少3635.00元，主要原因是公车改革后公务用车费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.因公出国（境）情况：2020年度本单位无因公出国（境）费用，与上年相比无变化。

2.公务用车运行及购置情况：2020年度本单位无公务车购置，与上年相比无变化；公务车运行维护费4388.00元，主要用于项目检查、野外文物巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费等，费用支出较上年减少了3635.00元，主要原因是压减经费开支，厉行节约，相应公务用车费用减少。

3.公务接待费情况：2020年度本单位无公务接待费，与上年相比无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，公务用车1辆，公务用车运行维护费4388.00元，无公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本单位机关运行经费支出38576元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年减少30.13%，主要原因是我馆厉行节约、压缩开支，

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，国有资产原值1089505.00元，固定资产累计折旧876349.02元，固定资产净值 213155.98元。本单位共有文物巡查车1辆，价值107400.00元，无单位价值500000元以上通用设备；无单价1000000元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

本单位2020年度无政府采购支出，较上年无变化。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，整体绩效评价结果为“优”。

（附件2：宁县博物馆2020年度部门整体支出绩效评价报告）

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本单位2020政府性基金财政拨款0元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

           附件1：宁县博物馆2020年度部门决算公开表.pdf

           附件2： 宁县博物馆2020年度部门整体支出绩效评价报告.pdf